盘龙区红十字会2018年部门预算编制说明
盘龙区红十字会2018年部门预算编制说明
一.基本职能及主要工作
二.预算单位基本情况
三.预算单位收入情况
四.预算单位支出情况
五.市对下专项转移支付情况
六.“三公”经费安排情况说明
七.政府采购预算情况
八.预算收支增减变化情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）部门主要职责
1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5、开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9、根据省红十字会和昆明市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成盘龙区人民政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
盘龙区红十字会单位性质为参照公务员管理事业单位，设办公室、赈济救护科两个科室。
（三）重点工作概述
1、建立红十字应急救护培训长效机制。大力开展群众性应急救护知识与技能宣传培训工作，推进救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在群众中的普及率。全年开展普及性宣传培训，完成公益救护员培训4000人；拓展培训领域，争取教育、卫生、安全监管、旅游、电力、建筑、民航、铁路等重点行业和部门支持，依法对有关从业人员进行救护知识和技能培训。重点抓好救护师资的培训、复训，提高培训质量，建立和完善群众性应急救护培训长效机制。
2、提高红十字会人道救助能力。依法开展社会募捐和接受捐赠，鼓励和引导企业、公众增强社会责任意识，依靠红十字会做好捐赠。创新筹资方式，拓宽筹资渠道，通过举办大型公益活动、冠名合作、项目运作等形式，增强红十字会的综合实力和救助能力。探索和运用“互联网+”开展募捐筹资。以政府资助设立的昆明市红十字人道救助基金为平台，加大对社会资金的募集，建立科学、规范、公开、透明的基金运作机制。
3、推动无偿献血工作。配合卫计部门和血液中心广泛开展无偿献血宣传发动，组织红十字志愿者重点在高校和城市社区开展宣传发动工作，动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。广泛开展造血干细胞捐献工作。积极做好宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作，激励公众踊跃捐献；通过深入细致的再动员，巩固和稳定捐献者队伍，提高数据质量和有效库容使用率，为挽救他人生命做出贡献。稳步推进遗体和人体器官捐献工作。
4、建立健全红十字应急救援体系。加强我区建设物资储备库建设，进一步充实救灾物资储备品种和数量，提高红十字会救灾应急保障能力；全方位提升救援队伍的专业技能和战斗能力，壮大救援队伍，进一步扩大救援队的知名度和影响力，逐步形成多广泛动员、组织有序、作风优良、快速响应的应急救援体系。
5、加快构建红十字志愿服务体系。一是按照《昆明市红十字志愿者管理办法》，健全完善各项管理机制，加快组建各类红十字志愿服务组织，形成按专业、分领域的红十字志愿服务体系。二是积极探索，优化管理，不断提升志愿服务水平。优化志愿者结构，进一步挖掘和培养骨干志愿者，积极发挥每一位队员的主观能动性，提升志愿服务意识和自主化管理水平，增强强队伍凝聚力、向心力。
6、继续推进红十字“五进”工作，积极向省红十字会推荐优秀试点。在总结前期工作的基础上，评先优秀的试点进行升级，打造品牌阵地。
二、预算单位基本情况
我部门性质为参公管理事业单位，编制2018年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人, 财政全供养6人。无离退休人员 。
单位无车辆编制辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1115188元，其中：一般公共预算1115188元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1115188元，其中:本年收入1115188元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115188元（本级财力111.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1115188元。本级财力安排支出 1115188元，其中，基本支出1004788元，项目支出110400元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208-1601”支出”，208-1601主要反映的支出主是维持红十字运行的基本支出，210-1101主是行政单位医疗支出（红十字会单位参照公务员管理的事业单位执行行政单位会计制度）、“210-1103”支出，主要反映公务员医疗补助的支出，208-1699其他红十字事业支出主要反映的是为了开展相应的业务工作而安排的项目支出，列在该项目核算。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1004788元，项目支出110400元）。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无项目。
（二）与中央配套事项
无，0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无，0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算30400元，比上年预算数持平，其中：无因公出国（境）费0万元，2.公务接待费5000元，比上年预算数持平；3.无公务用车购置及运行费用，4、会议费20000元，以上年持平，没有增加，5、公共交通专项经费5400元，以去年持平，没有增加。“三公”经费无增加（减少）的原因主要是:
（一）我单位人员无变化。
（二）无公务用车购入。
（三）相关标准无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年盘龙区红十字会无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排盘龙区红十字会基本支出1004788元，与上年对比增加192669元，增减变化的原因主要是：
（一）国家调整工作人员工资主要调整津补贴引起。
（二）养老保险交费变化引起。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙区红十字会项目支出110400元，与上年对比无变化。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）工资福利支出—反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报筹，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（5）奖金---反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金，这里特指第十三个月工资。
（6）绩效工资----反映事业单位工作人员的绩效工资。
（7）住房公积金---反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（8）办公费-----反映单位购买的办公用品，书报杂志等支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排盘龙区红十字会部门机关运行经费125598元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3：2018年部门预算公开表_（红十字会）
