共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心2018年部门预算公开
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目录
第一部分 共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心2018年部门预算编制说明
第二部分 共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
共青团盘龙区委 盘龙区青少年活动中心
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
（二）机构设置情况
团区委无内设机构，人员编制数6人，团区委在职在编人数为3人，空缺公务员岗位编制2人、工勤岗位编制1人。昆明市盘龙区青少年活动中心为共青团盘龙区委下属差额拨款事业单位。编制17人，实有12人,其中在职人员12人，退休人员9人。
（三）重点工作概述
1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。
2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地 (区青少年宫 )，青少年服务机构的建设进行管理和指导。
3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。
4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。
5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区 “青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。
7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
8.盘龙区青少年活动中心在坚持“面向全体青少年，服务全体青少年”基础上，不断拓展素质教育领域，织就全方位、立体型教育教学网络，积极探索校外教育新途径。常年开展以激发兴趣，提高技能，发展特长为主要内容的各类专业培训。
9.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个，分别是共青团盘龙区委和盘龙区青少年活动中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
（一）共青团盘龙区委
在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，工勤编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
无离退休人员。
无公务车辆编制。
（二）盘龙区青少年活动中心
盘龙区青少年活动中心为差额拨款单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有12人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养12人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）共青团盘龙区委
1.部门财务收入情况
2018年部门财务总收入93.34万元，其中：一般公共预算93.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2.财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入93.34万元，其中:本年收入93.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.34万元（本级财力93.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（二）盘龙区青少年活动中心
1.部门财务收入情况
2018年部门财务总收入272.12万元，其中：一般公共预算收入82.12万元，纳入预算管理的非税收入190万元。
2.财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入272.12万元，其中:本年收入272.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.12万元（本级财力82.12万元，财政专户管理的收入190万元）。
四、预算单位支出情况
（一）共青团盘龙区委
2018年部门预算总支出93.34万元。本级财力安排支出 93.34万元，其中，基本支出48.49万元，项目支出44.85万元。
1.本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201-29”支出，主要反映群众团体事务的支出、“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221-02”支出，主要反映住房改革既住房公积金的支出。
2.本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出48.49万元，项目支出44.85万元）。
（二）盘龙区青少年活动
2018年盘龙区青少年活动中心预算总支出272.12万元。本级财力安排支出272.12万元，其中，基本支出272.12万元，项目支出0万元。
1.本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“207－99”主要反映其他文化体育与传媒支出的支出。
2.本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出272.12万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心2018年无市对下专项转移支付。
六、“三公”经费安排情况说明
（一）共青团盘龙区委
2018年部门“三公”经费预算1.27万元，比上年预算数减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费1万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费0.27万元，比上年预算数减少0.09万元。“三公”经费减少的原因主要是：团区委工作人员调动，人员减少，预算费用减少。
（二）盘龙区青少年活动中心
2018年盘龙区青少年活动中心“三公”经费预算0万元，与上年度预算持平。
七、政府采购预算情况
共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心2018年均无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1.共青团盘龙区委。2018年本级财力安排基本支出48.49万元，与上年对比减少2.47万元，增减变化的原因主要是：团区委工作人员调动，人员减少，预算费用减少。
2.盘龙区青少年活动中心。2018年本级财力安排盘龙区青少年活动中心基本支出272.12万元，与上年对比减少1.85万元，增减变化的原因主要是：2017年下半年单位退休4人，相应的人员经费也随之减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.共青团盘龙区委。2018年本级财力安排项目支出44.85万元，与上年对比增加0.14万元，增减变化的原因主要是：公共交通专项经费由2017年的基本支出调整为2018年的项目支出，使得项目增加，经费增加。
2.盘龙区青少年活动中心。2018年盘龙区青少年活动中心无项目支出预算，与上年度相同。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.公共财政：指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式；是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以充分保证国家机器正常运转，保障国家安全，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。公共财政的核心是满足社会公共需要，其涵盖的范围主要有：行政管理、国防、外交、治安、立法、司法、监察等国家安全事项和政权建设；教育、科技、农业、文化、体育、公共卫生、社会保障、救灾救济、扶贫等公共事业发展；水利、交通、能源、市政建设、环保、生态等公益性基础设施建设；对经济运行进行必要的宏观调控等。
2.公共财政收入：指当年依据现行市区财政体制区共享10税收入和非税收入的总和，包括消费税、增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、土地增值税、土地使用税、印花税和资源税收入及非税收入等。
3.全区地方公共财政总收入，指当年可供安排全区支出的公共财政收入总量，包括：来源地地方公共财政收入、返还性收入、原体制补助收入、上级转移支付补助收入、上级专项补助收入、教育费附加收入、调入资金、上年结余结转收入等。
4.来源地地方公共财政收入：指当年依据现行市区财政体制，经分成后，区级留成的税收收入和非税收入的总和。
5.财政结余结转：当年财政结余（赤字）是指当年财政总收入减当年财政总支出后的余额，正数为结余，负数为赤字。财政结余包括财政净结余和财政结转两个部分。财政净结余是指当年由于增收节支又无须结转下一预算年度继续安排支出而形成的结余。财政结转是指本年度支出因各种原因未完成必须转入下一预算年度继续安排的、已有具体用途的支出部分。
6.全区地方公共财政总支出：一般指用全区地方公共财政总收入安排的支出，含上解市级支出、云龙体制补助支出。
7.全区地方公共财政支出：一般指用全区地方公共财政收入安排的支出。
8.区本级地方公共财政支出：一般指用区本级地方公共财政收入安排的支出。
9.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
10.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
11.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
13.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
13.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
14.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
1.共青团盘龙区委：2018年本级财力安排机关运行经费2.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
2.2018年本级财力安排盘龙区青少年活动中心机关运行经费272.12万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
共青团盘龙区委 盘龙区青少年活动中心：2018年部门预算公开表
监督索引号53010300171200111
