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第一部分昆明市盘龙区发展和改革局2018年部门预算编制说明

   第二部分昆明市盘龙区发展和改革局2018年部门预算公开表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年部门一般公共预算支出表

三、2018年部门基本支出预算表

四、2018年部门政府性基金预算支出表

五、2018年部门收支总表

六、2018年部门收入总表

七、2018年部门支出总表

八、2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、部门（单位）整体支出绩效目标

十、2018年部门单位基本信息表

十一、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、政府采购预算表

昆明市盘龙区发展和改革局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2．统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3．指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

4．按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；负责项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。加强项目管理，指导重大基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批、核准和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导。

5．贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证工作。

6．负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

7．牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育、文化、体育、卫生和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

8．贯彻落实执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；监督检查区级储备粮油的库存、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9．贯彻执行移民管理工作的方针政策和法律法规，负责编制我区移民搬迁安置方案和开发扶持规划并组织实施，负责移民后扶工作及移民安置区建设项目的实施和移民资金管理。

10.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案我局核定编制数为23人，其中：行政编制19人、事业编制3人、工勤编制1人。截止2017年12月31日在职人员22人，其中：行政人员17人，工勤人员1人，事业人员4人；退体人员6人。内设：办公室、发展规划科、固定资产投资科、粮食管理科、移民管理、价格监测管理科、价格监督检查所、体制改革科，加挂盘龙区项目办公室牌子。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区发展和改革局是区政府主要经济部门，承担我区经济发展规划编制、社会经济发展目标执行情况、经济运行分析、固定资产投资立项审批、企业投资备案核准、企业改制、移民管理、粮食管理、价格鉴证、价格监督检查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即昆明市盘龙区发展和改革局，为财政全供给单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 19人，工勤编制1人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

我局已完成公务用车改革，无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2589.73万元，其中：一般公共预算2589.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2589.73万元，其中:本年收入2589.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2589.73万元（本级财力2589.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2589.73万元。本级财力安排支出 2589.73万元，其中，基本支出380.32万元，项目支出2209.41万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201—04”支出，主要反映单位基本支出、主要工作职能管理方面的项目支出。

“208—05”支出，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210—11”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

“221—02”支出，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“222—01”支出，主要反映粮食管理方面的专项业务活动支出；粮食风险基金安排的支出；储备粮油的补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中：基本支出380.32万元，项目支出2209.41万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

我局无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算4.92万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.92万元，比上年预算数增加（减少）1.92万元。“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。

七、政府采购预算情况

2018年盘龙区发展和改革局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年安排盘龙区发展和改革局基本支出预算380.32万元，与上年对比增加18.65万元，增减变化的原因主要是：2018年人员基本工资增加、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2018年盘龙区发展和改革局项目支出预算2209.41万元，与上年对比减少2383.53万元，增减变化的原因主要是：2018年减少了基建项目“重点建设项目前期费”预算支出。2018年区级储备食无轮换，故而储备粮利费补贴支出减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 松华坝水库移民生活困难补助经费，是指为提高移民生活水平，区财政对松华坝一级保护区核心区搬迁移民给予的生活补助经费。

3. 粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

4.储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排盘龙区发展和改革局机关运行经费46.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市盘龙区发展和改革局2018年部门预算公开表