目录

第一部分盘龙区区级机关工作委员会2018年部门预算编制说明

第二部分盘龙区区级机关工作委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责

宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。

（二）机构设置情况

2018年区级机关工委内设2个机构 （分别是：办公室、党群工作室)，共有编制6人，其中：书记1名（正科级）；副书记2名（副科级）；改非3名，一般干部1名；2017年年末实际在职7人。

（三）重点工作概述

1. 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对所属党组织的党员领导干部民主生活会督促和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

2. 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

   3.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

4.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自章程独立负责地开展工作。

5.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策以及区委决议，学习科学、文化、法律、社会主义市场经济知识和业务知识。

6.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 属于财政全供给单位；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入149.42万元，其中：一般公共预算149.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 149.42万元，其中:本年收入149.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.42万元（本级财力149.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 149.42万元。本级财力安排支出 149.42万元，其中，基本支出129.29万元，项目支出20.13万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201-3101，3102“一般公共服务（类）－财政事务（款）”支出113.88万元，主要反映人员工资、项目经费、机关运行经费等方面的财务管理等支出。

2.208-0505“社会保障和就业支出”11.84万元，主要反映行政事业单位人员养老保险费经费支出。

3.221-0201“住房保障支出”12.67万元，主要反映行政事业单位人员住房公积金经费支出。

4.210-11.01,03“医疗卫生与计划生育支出”11.03万元，主要反应行政事业单位人员行政医疗经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.一般公共服务支出113.88万元。（其中：基本支出93.75万元，项目支出20.13万元）。

2.商品和服务支出16.15万元。（商品和服务支出16.15万元）

3.对个人和家庭补助支出12.67万元（基本支出12.67万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

   2018年无部门政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算129.29万元，与上年对比增加39.15万元，增加变化的原因主要是：

（1）工资调整后，工资福利支出增加。

（2）2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算自行编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算20.13万元，与上年对比增加0.63万元，增减变化的原因主要是：

（1）其他公共交通专项经费按不超过车改单位涉改人员全年公务员交通补助总额单独预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

盘龙区区级机关工作委员会专业名词解释

四群工作：是指包括树立群众观点，坚持群众路线，维护群众利益，做实群众工作。是新时期做好群众工作的瑰宝，为云南省第九次党代会提出的。

1、牢固树立群众观点：做好群众工作就是要矢志不移地坚持群众观点。作为党的基层干部，只有牢固树立群众观点，站稳群众立场，深入群众，了解群众，尊重群众，与群众交心谈心，想群众所想，思群众所思，急群众之所急，坚持群众观点，加强同群众的血肉联系。

2、永远坚持群众路线：做好群众工作就是要矢志不移地走好群众路线。人民群众是国家的主人、创造者,是一切政党执政的重心所在。只有坚决走好"群众路线"，才能把社会的发展事业推向一个新的台阶。走好群众路线，要做到"问需于民"、"问计于民"，把人民群众的所盼变成党委、政府的所为，让党委、政府的重大部署更好地体现人民的利益。从人民的需要出发，做到"权为民所用、情为民所系、利为民所谋"，让群众满意、高兴。

3、坚决维护群众利益：做好群众工作就是要矢志不移地维护群众利益。当前，大量的矛盾纠纷以及一些群体性事件之所以发生，说到底还是因为群众利益没有得到维护，甚至受到损害。基层干部必须始终牢记，发展的目的是群众。在推进发展过程中，必须始终注意维护好群众的利益，协调好各方面利益关系，增强法制观念，凡是涉及群众利益的重大决策、政策调整都必须广泛征求群众意见，充分考虑不同群众的利益和承受能力，任何决策、任何工作都要确保群众利益得到切实维护。各级党委、政府应心里装着群众，处处为着群众，高度重视基层，加强对基层群众工作的领导和指导，深入研究基层群众工作中存在的共性问题，及时采取改进措施。

4、认真做实群众工作：做好群众工作就是要矢志不移地做实群众工作。广大基层干部要顺应群众工作的新形势，关注基层的新动态、群众的新需求，解决现实问题。了解群众实际困难，听取群众诉求，掌握其"柴米油盐酱醋茶"等具体问题，切实帮助解决实际困难;要深入排查农村矛盾纠纷，妥善处理涉及群众切身利益的问题，努力将矛盾和不稳定因素化解在基层、消除在萌芽状态;充分发挥党员干部素质较高、信息渠道较多的优势，为群众提供政策咨询，推广实用技术，帮助制订发展计划，解决持续增收和创业就业中的难题;认真落实党在农村的方针、政策，让人民群众受实惠。

（二）机关运行经费安排

鉴于2018年机关运行经费16.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

机关工委2018年部门预算公开