金辰街道办事处2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
金辰办事处系盘龙区政府派出机构，承办盘龙区政府的社会管理各项工作。
（二）机构设置情况
上年度,在职62人,本年度增加人员 1 人，调出1人，退休3 人,年末实有在职人员61人。上年度,退休人员29人,本年增减3人,年末退休人员32人。内设职能科（室）有：党工委办公室、行政办公室、司法所、城市管理科、项目工作办公室、社会事务科、劳动和社会保障管理科、计划生育办公室等科室；办事处下设8个社区,1个管委会，16个村小组。
部门财务管理情况
严格按照财务管理规定进行管理。
（三）重点工作概述
盘龙区人民政府金辰街道办事处，属财政全额拨款预算管理行政机关单位，主要负责做好辖区内的社区管理事务工作，城市事务管理工作、计生管理工作、社会保障工作、市容服务工作、经济管理工作，辖区经济统计工作、环保工作、创文等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 38人，事业编制28人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人。
离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1848万元，其中：一般公共预算1848万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1848万元，其中:本年收入1848万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1848万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1848万元。本级财力安排支出 1848万元，其中，基本支出1675万元，项目支出173万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况。
本年年初安排支出1848万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1675万元，项目支出173万元）。
五、市对下转项转移支付情况：无
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数（减少）7万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）车辆运行费无变动
（二）接待费年初为安排预算
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金46万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排本部门基本支出1675万元，与上年对比增加261万元，增减变化的原因主要是：
（一）工资增加247万；
（二）军转干部费用增加11万（人员增加40人）
（三）社区社工师经费增加3万元
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排本部门项目支出173万元，与上年对比（减少）57万元，增减变化的原因主要是：
（一）苗圃管养费减少60万；
（二）公共交通费安排3万；
十、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
2018年本级财力安排本部门机关运行经费138.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
