盘龙区委宣传部2018年部门预算编制说明
盘龙区委宣传部2018年部门预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
是区委主管意识形态工作的工作部门。负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作；负责全区的对外宣传工作；指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。
（二）机构设置情况
部门实有人员编制18人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
（三）重点工作概述
一是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。
二是负责把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。
三是指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。
四是负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。
五是负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。
六是参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。
七是完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 16人，行政工勤编1人、事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1044.25万元，其中：一般公共预算1044.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1044.25万元，其中:本年收入998.09万元，上年结转收入46.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.09万元（本级财力998.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1044.25万元。本级财力安排支出1044.25万元，其中，基本支出288.11万元，项目支出756.14万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201－33宣传事务”支出，主要反映行政运行和一般行政管理事务支出,“208－05行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,“210－11行政事业单位医疗”支出，主要反映行政单位医疗和公务员医疗补助的支出，“221－02住房改革支出”支出，主要反映住房公积金的支出。（祥见附表）
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，其中：基本支出288.11万元，项目支出756.14万元。（祥见附表）
五、对下转项转移支付情况
无对下转项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算7万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年相比无增加减少。
七、政府采购预算情况
2018年盘龙区委宣传部无政府采购预算。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙区委宣传部基本支出288.11万元，与上年对比增加61.62万元，增减变化的原因主要是：
（一）2018年比2017年增加了养老保险预算经费。
（二）2018年比2017年增加了职工工资、医保、公积金人员经费。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙区委宣传部项目支出756.14万元，与上年对比增加321.64万元，增减变化的原因主要是：
（一）2018年比2017年创文工作专项经费增加了294万元。
（二）2018年比2017年增加公共交通费1.48万元。
（三）2018年比2017年结余增加26.16万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排盘龙区委宣传部机关运行经费22.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
