盘龙区交运局2018年部门预算公开表_
目录
第一部分昆明市盘龙区交通运输局2018年部门预算编制说明
第二部分昆明市盘龙区交通运输局2018年部门预算公开表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年部门一般公共预算支出表
三、2018年部门基本支出预算表
四、2018年部门政府性基金预算支出表
五、2018年部门收支总表
六、2018年部门收入总表
七、2018年部门支出总表
八、2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
九、部门（单位）整体支出绩效目标
十、2018年部门单位基本信息表
十一、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、政府采购预算表
昆明市盘龙区交通运输局2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
解放思想，抓住机遇、锐意进取、攻坚克难,加快推进我区交通运输工作科学、和谐、跨越发展；在新的起点上，稳中求进，努力构建和谐交通，改善和服务民生，服务三农，服务脱贫攻坚，早日实现全区通自然村公路路面硬化率达100%和城乡交通一体化，现代化的目标，进一步完善交通网络化，以村公路建设与干道规划相结合，优先建设断头路、联网路、旅游路、产业路。
（二）机构设置情况
根据“三定”方案我局核定编制数为38人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；截止2017年12月31日在职人员27人，其中：行政人员18人，工勤人员2人，事业人员7人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
（三）重点工作概述
（一）盘龙区2018年路网联通工程
该项目包含松华街道、滇源街道、阿子营街道共5条17.3公里，其中松华街道：小双公路至绕鹰弯公路，5.6公里；阿子营街道：吱嘎至三家村公路，6.8公里；侯家营至大水塘村公路，1.8公里；滇源街道：周达至葛根塘公路，2.0公里；长岭干至三叉箐沟公路，1.1公里。计划投资1632万元。
路线以利用老路为主，局部有平纵面指标调整。根据确定的路线起点和终点，综合考虑路线沿线的地形地质、主要村寨及自然环境等控制因素，结合我区交通规划网路线走向，进行路网联通工程建设。
（二）冷水河保护白小路改迁（下院至白邑新大街公路）建设工程
该项目主要为保护松华坝水库的水体不受环境影响及不造成水质的污染，在此基础上提出了盘龙区松华坝水源区冷水河保护白小路改迁（下院至白邑新大街公路）建设工程，实施滇源街道下院至白邑新大街公路，长7.2425公里，路基宽度为 6.5 米。计划投资6000万元，其中2018年计划投资3000万元完成路基工程，2019年计划投资3000万元完成路面工程。
（三）阿果公路至新街公路建设工程
该项目为对对阿果公路至新街公路进行改扩建，路线起于新街村委会，沿原有老路布线，在现有老路基础上，改扩建为四级公路，止于阿果公路岔新街岔口，路线全长5.0km。计划投资600万元。
二、预算单位基本情况
纳入昆明市盘龙区交通运输局2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：昆明市盘龙区交通运输局。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1501.87万元，其中：一般公共预算1501.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1501.87万元，其中:本年收入1501.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1501.87万元（本级财力1501.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1501.87万元。本级财力安排支出 1501.87万元，其中，基本支出474.52万元，项目支出1027.35万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
“214—01”支出，主要反映单位基本支出、主要工作职能管理方面的项目支出。
“214—02”支出，主要反映行政单位的其他项目支出。
“208—05”支出，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210—11”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。
“221—02”支出，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“214—06”支出，主要反映公路养护支出。
“214—10”支出，主要反映公路和交通安全支出。
“214—12”支出，主要反映公路路政管理支出。
“214—99”支出，主要反映其他用于公路水路运输方面有支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，其中：基本支出474.52万元，项目支出1027.35万元。
五、市对下专项转移支付情况
我局无市对下专项转移支付项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算9.53万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6.53万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。
七、政府采购预算情况
2018年盘龙区交通运输局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年盘龙区交通运输局基本支出预算474.52万元，与上年对比增加75.46万元，增减变化的原因主要是：2018年人员基本工资增加、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2018年盘龙区交通运输局项目支出预算1027.35万元，与上年对比减少3783.31万元，增减变化的原因主要是：2018年基建项目预算支出有所减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排盘龙区交通运输局机关运行经费38.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
盘龙区交通运输局2018年部门预算公开表
