中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室 2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作 2
二、预算单位基本情况 3
三、预算单位收入情况 4
四、预算单位支出情况 4
五、市对下专项转移支付情况 5
六、政府采购预算情况 5
七、预算收支增减变化情况说明 5
八、其他公开信息 6
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市盘龙区委农村工作小组办公室（以下简称“区委农办”）单位为独立核算的事业单位，主要工作职能职责为在区委农村工作领导小组的领导下，牵头抓总，统筹协调全区“三农”工作；了解掌握全区“三农”发展状况，反映通报农业农村工作动态，总结、宣传和推广典型经验；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作会议及领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草，为区委、区政府提供决策依据；牵头负责全区美丽宜居乡村建设的研究和规划，组织实施省级重点村等新农村建设项目；组织涉农专题调研，对“三农”发展重大项目和资金安排及工作部署等提出意见建议，及时向区委农村工作领导小组反映报告并抓好督促检查；执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展及城镇化建设的方针政策，落实“农转城”工作任务；围绕推进统筹城乡发展，做好调查研究和辅助决策工作，指导全区农业转移人口市民化推进工作，对实施情况进行监督检查；统筹全区农村“七改三清”工作；完成省、市及上级部门安排的工作，完成区委、区政府和区委农村工作领导小组和区统筹城乡发展工作委员会交办的各项工作。
（二）机构设置情况
现办公室无细分职能科室。单位编制人数3人，实有人数2人，为1名副主任，1名工作人员。
（三）重点工作概述
2018年，区委农办在市委区委区政府的坚强领导下，认真贯彻落实委十一届四次全会精神，圆满完成了各项工作任务。一年来，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，加快转变农业发展方式，调整农业生产结构，全面深化农村各项改革，扎实推进新农村建设，促进城乡发展一体化，农民收入持续稳定增加，农村党的建设和党风廉政建设不断加强，较好地完成了市区两级下达的“三农”各项目标任务；完成美丽宜居乡村省级重点建设村共2个，即阿子营街道鼠街村委会大湾村小组及滇源街道老坝村委会九里冲村小组，完成美丽宜居乡村区级重点建设村3个，分别为阿子营街道牧羊村委会石槽小组，滇源街道麦地冲村委会梅子箐小组、白邑村委会漆树塘小组；完成2017年度盘龙区农村“七改三清”工作目标任务，创建阿子营街道办事处为市级农村人居环境提升示范乡镇，创建阿子营街道铁冲村，阿子营街道甸头村，滇源街道周达村，松华街道双玉村，双龙街道麦地塘村为市级农村人居环境提升示范村。今年区委农办将按照市区级下达任务完成本年度三农工作任务、农村“七改三清”工作目标任务及美丽宜居乡村、农村人居环境提升示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 是中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：事业编制 2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 800万元，其中：一般公共预算800万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 800万元，其中:本年收入800万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800万元（本级财力800万元），其中：专项收入800万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出800万元。本级财力安排支出 800万元，其中，基本支出0万元，项目支出800万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“213-01”支出10万元，主要反映区委农办的办公支出、“213-07”支出790万元，主要反映用于美丽宜居项目的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
一般公共服务支出800万元（其中：基本支出0万元，项目支出800万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2018年中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暂无其他政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排区委农办基本支出仍由区农林局代管代发。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排区委农办项目支出800万元，与上年对比减少8750万元，增减变化的原因主要是：
1.美丽宜居乡村区级项目数增加。
2.与区扶贫办分开办公，无扶贫资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
七改三清：即改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶,清洁水源、清洁田园、清洁家园。
美丽乡村:加强领导，实施规划。是指中国共产党第十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主"等具体要求。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排区委农办机关运行经费0万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3：2018年部门预算公开表区委农办
