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索引号： 015119151-201803-075984 主题分类： 财政预决算
发布机构： 　昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期： 2018-03-12 14:55
名 称: 附件3：2018年部门预算公开表_（样表）
文号： 关键字：

附件3：2018年部门预算公开表_（样表）

发布时间：2018-03-12 14:55
字号：[ 大 中 小 ]
预算01表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入支 出
项 目2018年预算数项 目2018年预算数
一、本年收入      502.76一、本年支出      502.76
（一）一般公共预算      502.76（一) 一般公共服务支出　
  1.其他一般预算收入　（二) 外交支出　
  2.纳入预算管理的非税收入　（三) 国防支出　
（二）政府性基金预算　（四) 公共安全支出　
（三）国有资本经营预算　（五) 教育支出　
（四）纳入财政专户管理的非税收入　（六) 科学技术支出　
二、上年结转　（七) 文化体育与传媒支出　
　　（八) 社会保障和就业支出        27.07
　　（九) 医疗卫生与计划生育支出        23.13
　　（十) 节能环保支出　
　　（十一) 城乡社区支出　
　　（十二) 农林水支出　
　　（十三) 交通运输支出　
　　（十四) 资源勘探信息等支出      427.54
　　（十五) 商业服务业等支出　
　　（十六) 金融支出　
　　（十七) 援助其他地区支出　
　　（十八) 国土海洋气象等支出　
　　（十九) 住房保障支出        25.02
　　（二十) 粮油物资储备支出　
　　（二十一) 预备费　
　　（二十二) 其他支出　
　　　
收入总计    502.76支出总计    502.76
预算02表
2018年部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
208社会保障就业和支出27.0727.07　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.0727.07　
21005医疗保障23.1323.13　
2100501行政单位医疗14.3314.33　
2100503公务员医疗补助8.88.8　
215资源勘探信息等支出427.54　225.36
21506安全生产监管427.54　　
2150601行政运行202.18202.18　
2150602一般行政管理事务225.36　225.36
2150605安全监管监察专项　　　
221住房保障支出25.0225.02　
22102住房改革支出25.0225.02　
2210201住房公积金25.0225.02　
……  ……　　　
……  ……　　　
合   计502.76277.4225.36
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出194.31194.31　　　　　　　　
30101基本工资52.5452.54　　　　　　　　
30102津贴补贴86.4586.45　　　　　　　　
30103奖金4.384.38　　　　　　　　
30104社会保险缴费50.9450.94　　　　　　　　
302商品和服务支出58.0758.07　　　　　　　　
30201办公费3.683.68　　　　　　　　
30202差旅费4.84.8　　　　　　　　
30203邮电费1.651.65　　　　　　　　
30204退休公用经费（科级）0.180.18　　　　　　　　
30205公务用车运行维护费（汽车）4.044.04　　　　　　　　
30206福利费0.960.96　　　　　　　　
30207水费（饮用水）0.640.64　　　　　　　　
30208工会活动经费5.285.28　　　　　　　　
30209维修（护）费2.562.56　　　　　　　　
30210公务用车运行维护费（公务用车定额包干经费）19.0419.04　　　　　　　　
30211培训费0.960.96　　　　　　　　
30212其他交通费14.2814.28　　　　　　　　
30213　　　　　　　　　　　
303对个人和家庭的补助25.0225.02　　　　　　　　
30304住房公积金25.0225.02　　　　　　　　
合   计277.4277.4　　　　　　　　
预算04表
2018年部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
合   计　　　
若无政府性基金预算支出的部门请说明
2018年部门收支总表
单位：万元
收 入支 出
项 目2018年预算数项 目2018年预算数
一、一般公共预算      502.76一、一般公共服务支出      502.76
二、政府性基金预算　二、外交支出　
三、国有资本经营预算　三、国防支出　
四、纳入财政专户管理的非税收入　四、公共安全支出　
五、事业单位事业收入　五、教育支出　
六、事业单位经营收入　六、科学技术支出　
七、其他自有资金　七、文化体育与传媒支出　
八、上年结转　八、社会保障和就业支出        27.07
九、上级转移支付收入　九、医疗卫生与计划生育支出        23.13
　　十、节能环保支出　
　　十一、城乡社区支出　
　　十二、农林水支出　
　　十三、交通运输支出　
　　十四、资源勘探信息等支出      427.54
　　十五、商业服务业等支出　
　　十六、金融支出　
　　十七、援助其他地区支出　
　　十八、国土海洋气象等支出　
　　十九、住房保障支出        25.02
　　二十、粮油物资储备支出　
　　二十一、预备费　
　　二十二、其他支出　
　　　
收入总计    502.76支出总计    502.76
预算06表
2018年部门收入总表
单位：万元
科目合计一般公共预
算拨款收入		政府性基金
预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转上级转移支付收入事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
208社会保障就业和支出27.0727.07　　　　　　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.0727.07　　　　　　　　
21005医疗保障23.1323.13　　　　　　　　
2100501行政单位医疗14.3314.33　　　　　　　　
2100503公务员医疗补助8.88.8　　　　　　　　
215资源勘探信息等支出427.54427.54　　　　　　　　
21506安全生产监管427.54427.54　　　　　　　　
2150601行政运行202.18202.18　　　　　　　　
2150602一般行政管理事务225.36225.36　　　　　　　　
2150605安全监管监察专项00　　　　　　　　
221住房保障支出25.0225.02　　　　　　　　
22102住房改革支出25.0225.02　　　　　　　　
2210201住房公积金25.0225.02　　　　　　　　
合   计502.76502.76　　　　　　　　
预算07表
2018年部门支出总表
单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
208社会保障就业和支出27.0727.07　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.0727.07　
21005医疗保障23.1323.13　
2100501行政单位医疗14.3314.33　
2100503公务员医疗补助8.88.8　
215资源勘探信息等支出427.54　225.36
21506安全生产监管427.54　　
2150601行政运行202.18202.18　
2150602一般行政管理事务225.36　225.36
2150605安全监管监察专项0　　
221住房保障支出25.0225.02　
22102住房改革支出25.0225.02　
2210201住房公积金25.0225.02　
合   计502.76277.4225.36
预算08表
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
　　　　单位：万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计8.468.560.110%
1.因公出国（境）费　0　　
2.公务接待费33　　
3.公务用车购置及运行5.465.560.110%
其中：（1）公务用车购置费　　　
    （2）公务用车运行费5.465.560.110%
　
预算09表　　　　　　　　　
部门（单位）整体支出绩效目标
（2018）年度
单位编码110114单位名称昆明市盘龙区安全生产监督管理局
主管部门编码110114主管部门名称昆明市盘龙区安全生产监督管理局
单位负责人夏震联系电话65615309
人员编制数17实有人数16
部门（单位）职责（一）贯彻执行国家安全生产的法律、法规；拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制。


（二）综合监督管理全区安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权；分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划；指导、协调各街道办事处及区属相关部门安全生产工作；协调市场监管、住建等部门承担的专项安全生产监督管理工作。


（三）依法监督、检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况；监督检查生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的检测检验，劳动防护用品及有关安全生产材料使用等工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。


（四）负责危险化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发。承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品、冶金、机械行业安全生产监督管理工作。


（五）承担用人单位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。


（六）负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；组织、协调一般伤亡生产安全事故调查处理并对事故上报批复和结案；受上级委托参与较大以上事故调查。


（七）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称"三同时"）的工作，参加"三同时"的初步设计审查和竣工验收工作。


（八）组织全区安全生产宣传、教育、培训工作；负责指导、监督和组织监管职责范围内的生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作。


（九）协助上级对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作；组织开展全区安全生产新技术的推广应用，开展安全生产方面的交流与合作。


（十）负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；加强安全生产应急救援指挥职责。


（十一）承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作。


（十二）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

总体绩效目标           （2018年-2020年期间）按年度考核，确保在2018年12月31日前，完成市政府对安全生产的各项考核指标。
部门（单位）年度重点工作任务　
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额（万元）
总额财政拨款其他资金
基本支出基本支出277.40277.40　
（1）安全生产监管工作专项工作支出180.35180.35　
（2）社区安全专干补助103个社区安全专干补助37.0837.08　
（3）接待费接待支出3.503.50　
（4）会议费会议支出3.003.00　
（5)公共交通专项经费公共交通专项经费1.431.43　
　　　　　
合计502.76　　
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标计划组织区级层面的排查10次，隐患排查方式采取明查与暗查方式进行，每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。10
　　
　　
　　
质量指标区安监局制定了《盘龙区安监局财务管理规定》；《盘龙区安监局经费使用审批制度》；《盘龙区安监局“三公”经费管理暂行办法》；《盘龙区安监局公务接待管理规定》等制度。贯彻执行
　　
　　
　　
时效指标按年度考核，确保在2018年12月31日前，完成市政府对安全生产的各项考核指标。2018年12月31日前
公益宣传2018年6月安全月完成
事故现场模拟2018年6月-12月
安全生产考核2018年1月-6月
外聘专家咨询2018年全年
委托专业机构开展事故隐患排查2018年全年
事故应急演练2018年6月-12月
应急队伍建设、训练2018年全年
对监管人员专业培训2018年全年
安全生产有奖举报2018年全年
　　
成本指标安全生产举报经费15万
安全生产辅助性岗位经费34万
隐患排查治理35万
宣传费20万
劳务费10万
委托业务费36万
应急工作费10万
培训费203505
…………
效益指标经济效益指标投入资金加强安全生产工作。减少国民经济损失。
减少安全事故经济损失
　　
　　
…………
社会效益指标减少、杜绝发生安全生产事故，保障辖区内居民企业生产、人身、财产安全。保障居民、企业人身财产安全
　　
　　
…………
生态效益指标预防安全生产事故对生态环境的破坏预防生态破坏
　　
　　
…………
可持续影响指标盘龙区经济与社会发展必须具有安全的环境，这是发展的前提、更是发展的目标之一。保障社会安全稳定
保障企业生产工作的正常开展、人民生活正常进行。保障生产、生活顺利开展
　　
…………
满意度指标服务对象满意度指标社会公众、企业对安全生产工作高度满意。≥90%
　　
　　
…………
填报人：周金萍　填报日期：2018.3.5
预算10表
2018年部门单位基本信息表
预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政（编制）工勤（编制）纳入公务员管理（编制）全额补助（编制）差额补助（编制）自收自支（编制）小计行政（实有）工勤（实有)纳入公务员管理（实有）全额补助（实有）差额补助（实有）自收自支（实有）小计离休人数退休人数
盘龙区安监局　　　昆明市盘龙区白云路327号17.008.001.008.00　　　16.007.001.008.00　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
预算11表
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
　　　　　　单位：万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次　1234567891011
合计1　　　　　　　　　　　
填报说明：
　　　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
预算11表
政府采购预算表
单位：万元
单位编码单位名称功能分类编码功能科目名称项目代码项目名称采购品目编码采购品目名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式资金来源
总计公共财政预算收入政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入事业单位事业收入事业单位经营收入纳入财政专户管理的非税收入的结余结转上级转移支付其他自有资金
小计其他一般预算收入纳入预算管理的非税收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
如无政府采购预算请说明