中共昆明市盘龙区委老干部局 2018年部门预算
中共昆明市盘龙区委老干部局
2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责:贯彻“全面做好新形势下离退休干部工作”的方针，全面落实老干部“两个待遇”，加强离退休干部党组织“两项建设”和教学、活动阵地建设，做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。
（二）机构设置情况:纳入2018年盘龙区老干部局预算编报的单位共2个，其中：行政单位1个：盘龙区老干部局，参照公务员法管理的事业单位1个：盘龙区老年活动中心（含盘龙区老年大学）。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。我局自有的离退休人员17人，其中：离休10人（民政移交安置军队离休干部及地方离休干部,全部为享受副县级待遇），退休7人。由我局服务管理的全区离休干部、实职副科以上（含主任科员提高享受副县待遇）的退休干部600人。
（三）重点工作概述：落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活；做好全区老干部情况通报、参加重要会议、阅文学习的组织和保障工作，定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班；负责异地安置我区离休干部的服务管理，做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作；负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶；做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作；制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个, 分别是中共昆明市盘龙区委员会老干部局，盘龙区老年活动中心。其中：财政全供给单位2个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。
离退休人员 17人，其中： 离休 10人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 11555万元，其中：一般公共预算 11555万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 11555万元，其中:本年收入 11545万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11545万元（本级财力 11545万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 11545万元。本级财力安排支出 11545万元，其中，基本支出11269万元，项目支出276万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、列“201－31”支出11079万元，主要反映单位行政运行支出。其中工资福利支出为102万元，保障单位行政运行支出28万元，对个人和家庭的补助主要为区级离退休人员离退休费支出10949万元。
2、列“206－04”支出3.5万元，主要反映单位科技成果转化与扩散支出。内容为老年大学购置办公用固定资产复印机一台。
3、列“208－05”支出431万元，主要反映单位离退休人员管理机构支出。其中：（1）用于保障盘龙区委老干部局机关、下属事业单位老年大学、老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出414万元，如老年大学工作经费、中心大楼维护费、老干部生日慰问经费、日常看望生病住院老干部经费、老干部体检经费等开支。（2）用于单位在职人员养老保险支出17万元。
4、列“210－11”支出16万元，主要反映单位医疗支出。其中行政单位医疗为9万元，公务员医疗补助7万元。
5、列“221－02”支出16万元，主要反映单位住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出11269万元，项目支出276万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。金额0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
1、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排中共昆明市盘龙区委老干部局基本支出11269万元，与上年对比增加10972万元，增减变化的原因主要是：
（一）调整规范单位在编在职人员工资福利支出中改革性补贴18万元。
（二）增加区级离退休人员离退休费10954万元。
2、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排中共昆明市盘龙区委老干部局项目支出276万元，与上年对比增加47万元，增减变化的原因主要是：
（一）增加离退休人员党支部建设及培训经费25万元。
（二）增加离退休干部体检经费22万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排中共昆明市盘龙区委老干部局机关运行经费28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年中共昆明市盘龙区委员会老干部局预算公开表20180302095432773
