盘龙区地方志办公室2018部门预算编制说明
盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。
（二）机构设置情况
办公室负责全面工作
（三）重点工作概述
编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个。基本情况如下：
在职人员事业编制7人，在职实有事业人员7人，退休 4人。
车辆编制无辆，实有车辆无辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 188.69万元，其中：一般公共预算188.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 188.69万元，其中:本年收入188.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.69万元（本级财力188.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 188.69万元。本级财力安排支出 188.69万元，其中，基本支出161.32万元，项目支出27.37万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：(1)201－03主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；(2) 206－04主要反映技术研究与开发等方面的支出;(3) 208－05主要反映行政事业单位离退休方面的支出；(4) 210－11主要反映行政事业单位医疗方面的支出;(5) 221－02主要反映政府用于住房方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出161.32万元，项目支出27.37万元）。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，2017年公务接待费安排0.5万元，无增减；比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
七、政府采购预算情况
2018年单位无政府采购预算
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排基本支出161.32万元，与上年对比增加（减少）22.05万元，增减变化的原因主要是：
（一）基本养老保险纳入单位核算
（二）2017年增加的改革性补贴
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门项目支出27.37万元，与上年对比增加（减少）8.55万元，增减变化的原因主要是：
（一）增加《盘龙区志》（续修）出版发行数量
（二）增加《松华坝水源区保护志》出版发行数量
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。
（2）盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》和部门志、街道志。其中，编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》由盘龙区地方志办公室编纂；部门志、街道志由相关部门、街道编纂，盘龙区地方志办公室负责业务指导。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排机关运行经费18.17万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、维修费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
