盘龙区城管局部门（单位）整体支出绩效目标
发布时间：2018-03-12 15:23
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| 部门（单位）整体支出绩效目标 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 126130 | 单位名称 | 昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局 | ||||||
| 主管部门编码 | 126130 | 主管部门名称 | 昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局 | ||||||
| 单位负责人 | 毛力 | 联系电话 | 63384068 | ||||||
| 人员编制数 | 54 | 实有人数 | 38 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 1受昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局委托：负责辖区城市管理综合行政执法工作的管理；负责区城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务培训和法律法规知识培训）、协调、日常检查、督察督办；负责各街道执法中队开展集中整治和重大执法活动的指导、协调、检查以及执法力量的调配；负责对综合行政执法人员不依法行政，不文明执法的行为进行监督和纠正，防止违法执法、不文明执法、不履行法定职责行为发生；负责检查规范综合行政执法人员严整仪容仪表，维护综合行政执法队伍的良好形象；负责人大建议、政协提案和省、市、区交办的重大执法案件。 | ||||||||
| 总体绩效目标 （2018年-2020年期间） | 1.办公室 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家的法律、法规和规章；负责本局党委的日常事务，抓好党建工作；负责干部、职工的教育、培训；负责本局的行政事务、电子政务、文印、收发往来文件、信函、传阅、保密、信息报送工作；负责起草年度工作计划、总结和各类文件；审核本局党委、行政发出的各类文件和材料；负责文件立卷、归档及档案管理；负责接待群众来信来访；负责局机关各科室综合协调、催办；负责机关部门事务公开及重要会议筹备工作；负责本局党委、行政决议、决定事项督查、督办工作；负责人大建议、政协提案的办理；管理全局实物固定资产；负责全区综合执法后勤保障及装备工作；负责工、青、妇和计划生育工作；负责管理全局离退休人员；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 2.计划财务科 贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规和政策；负责本局城市管理、城市维护、城市执法经费归口管理；拟定本局财务工作计划并提出相关建议，编制本局年度经费的预算和结算，经批准后组织实施，并定期检查，监督使用；负责本局财务票据、罚没收入、行政经费、基本建设资金、国有资产资金的管理；负责编制城市管理基本建设资金计划；负责本局所属人员工资的领发；负责管理本局财务档案及账目表册；负责与财政、金融、税收、发改、审计、统计等部门的协调关系；根据《会计法》及相关法律、法规，拟定全局的财务管理制度并组织实施；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 3.市容环境卫生管理科 负责拟制市容环境卫生管理工作计划、标准，并组织实施；负责指导全区城市环境卫生行业管理机制建设；负责创建国家卫生城市工作中涉及环境卫生方面资料的整理和检查验收工作；负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置工作的指导和相关标准的拟定；负责门前“三包”签约率的监督检查；负责指导协调区环境卫生服务中心及各街道市容环境卫生工作；负责对全区市容环境卫生的日常监督检查、指导协调、通报及整改情况跟踪复查；负责对全区垃圾收运管理检查指导考核，负责北京路城市综合管理长效机制检查考核，收集汇总各相关单位检查考核评分及通报工作；负责草拟市容环境卫生方面的规章、制度；负责市容环境卫生法律法规的宣传；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 4.行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子） 负责辖区内城市景观亮化建设审批预审工作；负责市容环境卫生服务单位的资质审核；负责辖区内工程弃土消纳场审批预审工作；负责辖区内建筑垃圾处置运输备案工作；负责建筑垃圾运输企业资质审批预审及年检工作；负责辖区内户外广告（包括在城市建（构）筑物、交通工具等载体的外部空间和城市道路及各类公共场地设置、安装、悬挂、张贴、绘制、放送、投映等）的各种形式的商业广告、公益广告设施、店招店牌和临时户外活动审批预审工作；负责城管局政务服务中心窗口服务工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 5.人事劳动安全管理科 负责全局及所属单位的人事、保险福利、考核、奖励、继续教育、交流等工作；负责协助有关部门做好局机关工作人员的推荐、选拔工作；负责做好按计划分配的军队转业、复员、退伍军人的接收安置工作；负责本局人员工资申报及劳动关系管理；负责落实全局各单位、各科室内部安全生产（工作）责任制，做好安全生产协调指导工作。 6.法制科 负责本局行政执法法制监督工作，草拟行政执法工作的规划、计划、规章和制度；负责配合市、区有关部门做好相关法规性文件的编制制订工作，审核本部门出台的规范性文件；负责城市管理综合行政执法队伍法律、法规和业务培训指导；负责执法证件、执法文书管理和检查考核工作；负责实施城市管理行政执法责任制和公示制，参与相关行政审批项目的讨论和会审；负责一般程序案件的审核和重大案件的备案，对行政执法人员的投诉进行协调处理；负责行政执法案件的听证、复议和诉讼工作；负责组织城市管理方面的法律法规、规章及规范性文件的的宣传、法律咨询和普法工作。负责全局社会治安综合治理（平安创建）工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 7.行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子） 负责抓好《昆明市综合行政执法督察办法（试行）》的落实；对城市管理综合行政执法人员依法行使职权、履行职责的情况进行监督、管理。对城市管理综合行政执法人员不依法行政，不文明执法的行为进行检查、督察；对各行政执法中队落实上级命令和指示的情况进行跟踪督办催办，并就相关问题提出处理意见报本局法制科审查，经大队和局领导批准后执行；保护行政执法相对人合法权益；规范检查综合行政执法人员严整仪容仪表；维护综合行政执法队伍的良好形象；负责热线、信访督办工作；负责行风建设；负责本局及所属单位的纪检监察工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全生产防范工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 8.批后管理办公室 负责拟定并建立批后管理跟踪制度，加强和规范建设工程规划批后管理工作；负责全区建筑活动的监督管理，查处和制止违反规划许可条件的工程建设行为，确保建设工程按照规划条件和批准的建设工程设计方案等规划要求进行建设；负责全区建筑渣土运输审批前的现场勘查工作，落实文明施工管理规定；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 9.环卫基础设施综合科 负责申报环卫基础设施规划建设项目，制定环卫基础设施建设规划，并按全年工作目标计划组织实施；负责编制垃圾转运站及公厕建设、提升改造等实施方案；负责组织建设项目前期工作、项目施工、建设工程安全质量管理及竣工验收等工作；负责研究、推广、采用生活垃圾处置新工艺；负责全区环卫作业对外公开招投标前期准备工作的资料收集整理上报；落实分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。 | ||||||||
| 部门（单位）年度重点工作任务 | 1.配合大气办做好大气污染防治工作； 2.做好市容环境卫生组迎接国家卫生城市复审工作； 3.做好2018年“创文”工作，保证“创文”六个持续、六个不滑坡。 4.加大市容环境整治力度。做好“六净”工作，即净化天际线、净化立面、净化路面、净化绿地、净化箱柜、净化橱窗。加强全区道路清扫保洁，对全区主次干道、背街小巷乱贴乱画、乱喷乱涂、乱刻乱写等影响市容环境的行为进行彻底清理，确保路面巡查和整治的常态化，保证辖区各路段干净整洁。针对前期“门前三包”工作进展，对后期巡查中发现的问题进行整治，加强辖区内主次干道及背街小巷的巡查，切实推进“门前三包”责任制长效机制，确保“门前三包”管理工作常态化、规范化。在辖区内公示“门前三包”责任制责任人，沿街商户发放《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》宣传手册，加强宣传力度，提高群众知晓率，不断完善“门前三包”的签约率和履约率。对辖区内各类占道经营、乱停乱放、影响市容市貌的行为，加强监管力度。 5.依法拆除违法违规建筑；按照“杜绝增量、减少存量”的原则，发现一起，拆除一起，实现违法违规建筑“零申报”。 继续完善违法建设的监督执法工作。首先，针对新建违法建设，必须做到早发现、早处理、早拆除，通过网格平台信息反馈、群众举报等，一旦发现有动砖动土迹象，就立即介入，查明情况，坚决依法处理，尽量把问题解决在萌芽状态。其次，对于历史遗留违章建筑，根据具体情况，可通过整体环境改造、专项整治、民心工程等，分期分批，逐步解决。继续加强执法工作力度。实践表明，执法力度稍有松懈，违法建筑者就得寸进尺，违章建筑便死灰复燃。为此，对违章建筑的查处，必须从严打击，严厉查处，要达到重创正在违章建筑者，震慑有意违章建筑者的目的。对于严重阻碍执法的违法人员，性质恶劣，影响面广的违章建筑，实行强制措施，决不让其心存侥幸；对于无视政策、明目张胆、正面挑衅的，必须予以严厉打击，必要时让司法介入，以维护法律尊严。 6.集中开展“开墙打洞”、“住改商”违法行为联合整治；按照省市人居办提升城乡人居环境工作要求，通过逐步治理建成区内违法违规使用建筑进行生产经营的行为，特别是在老旧住宅小区一层、背街小巷道路两侧对建筑“开墙打洞”、“住改商”违法行为进行集中整治，进一步改善居民生活环境，靓化盲区死角，规范经营管理，力争达到“五净（静）十无”目标，五净（静）：道路洁净、墙面干净、交通清净、环境幽静、生活安静；十无：无开墙打洞,无违法建设，无占道经营,无无证照经营,无直管公房违规转租转借,无占用绿化公建设施,无违规用人用工,无堆物堆料,无车辆乱停乱放,无违规广告设置。 7.景观亮化提升工程 根据《昆明市人民政府办公厅关于印发深入开展市容环境综合整治提升工作三年行动方案（2018-2020）的通知》、持续深入开展道路照明及城市景观照明整治提升工作，对“有路无灯”、“有灯不亮”的道路及公共景观亮化设施进行再排查、再梳理，持续推进补建、整改工作。完成北京路、盘龙江景观亮化提升工作，做好示范引导，确保全市景观亮化效果的完整性和美观性。 8.弃土消纳场 积极配合市局做好弃土消纳场五年规划调研工作；配合国有平台公司做好新消纳场筹建、选址工作，联动对接区属各级部门全力推进我区消纳场建设工作；会同我区消纳场监测单位，做好全区处于封停状态的12个在册渣土消纳场及11个违法倒土点12轮全面监测、检查工作。及时通报监测、检查情况到相关街道、部门，敦促街道处置隐患。 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 环卫工人节日慰问 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 门前三包垃圾桶袋 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 执法业务补助经费 | 402.00 | 402.00 | |||||||
| 执法局办公楼房租费用 | 65.00 | 65.00 | |||||||
| 常年法律顾问费、行政诉讼费、行政赔偿费以及法律宣传费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 执法业务培训费 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 印制法律文书 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 聘用保安公司参与公安联动执法 | 214.85 | 214.85 | |||||||
| 2018年东二环路亮化电费及维护费 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2018年《渣土处置备案卡》印刷费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 亮化建筑控制器年费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 会议费 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 年接待费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 大楼维护费 | 9.12 | 9.12 | |||||||
| 环卫一体化第一阶段实施经费 | 8,112.67 | 8,112.67 | |||||||
| 二环路景观亮化维护费 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 第三方消纳场监管服务费 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 数字城管机房设备更新维修维护 | 5.60 | 5.60 | |||||||
| 数字城管150名监督员经费 | 576.00 | 576.00 | |||||||
| 数字城管指挥中心专线10M数字电路使用费 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 纳入直管公厕管理6座社会公厕维护经费 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 社会公厕实行免费开放补助经费 | 837.70 | 837.70 | |||||||
| 东西郊渗滤液 | 136.63 | 136.63 | |||||||
| 小板桥粪便处理厂运行费 | 53.63 | 53.63 | |||||||
| 工资福利支出 | 520.44 | 520.44 | |||||||
| 商品和服务支出 | 105.28 | 105.28 | |||||||
| 住房公积金 | 61.47 | 61.47 | |||||||
| 公益性城管志愿者补贴 | 2,214.00 | 2,214.00 | |||||||
| 文明卫生监督岗人员补贴 | 216.00 | 216.00 | |||||||
| 10%公车交通费 | 3.03 | 3.03 | |||||||
| 合计 | 13,928.92 | 13,928.92 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据及数据来源 | 指标说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人节对4800名环卫工人进行慰问 | 100% | ||||||
| 购置并安装1770组果皮箱，对4643组果皮箱巡回维修，预计对2000只内桶被盗缺失补装 | 100% | ||||||||
| 责任书5万份，套责任书塑料外壳5000个，垃圾桶8000个，垃圾袋10万个。 | 100% | ||||||||
| 完成环卫一体化以外的725835平方米的清扫保洁工作。 | 100% | ||||||||
| 环卫一体化以后，完成道路清扫面积5076951.89平方米、河道内垃圾打捞及外运面积170938平方米、直管公厕维护管理103座、垃圾收运处置年清运量255500吨。 | 100% | ||||||||
| 2017年新建6座城市公厕维护管理经费 | 100% | ||||||||
| 辖区12个街道办事处每个办事处辖区设置18000只生活垃圾分类塑料桶 | 100% | ||||||||
| 渣土车办理渣土处置备案卡30000张 | 100% | ||||||||
| 免费开放符合条件的141座社会公厕 | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 1、充分利用现有科技手段，做好城管执法技防工作，不断提高城管执法工作水平 | 100% | |||||||
| 2、依托清洁工程曝光台，发挥数字城管平台优势，强化对各办事处执法中队的督促检查。 | 100% | ||||||||
| 3、通过执法力量下沉的改革方法，大提高了执法效率。 | 100% | ||||||||
| 4、积极探索我区数字城管联动机制的建立问题，提高案件的数量和办理质量，力争“清洁指数”排名始终居于前列 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 2018年全年成本13928.92万元，其中：业务专项工作经费4029.1万元，环卫专项经费9212.63万元，基本支出687.18万元。在2018年实施过程中将严格控制成本，不超成本运行。 | 100% | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽春城，促进经济发展。 | 100% | ||||||
| 2、为招商引资提供优良的生态环境。 | 100% | ||||||||
| 3、通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。 | 100% | ||||||||
| 4、美化我区旅游环境，为我区旅游经济发展提供坚实基础。 | 100% | ||||||||
| 社会效益指标 | 1、培养综合素质过硬的执法队伍赢得市民的支持和理解，为开展有效执法奠定坚实基础。 | 100% | |||||||
| 2、通过有效的监督提升了市民素质，让更多市民参与到城市管理工作中。 | 100% | ||||||||
| 3、通过执法力量下沉的改革方法，提高了执法效率。 | 100% | ||||||||
| 4、为下一步创文明城市工作提供坚实的基础。 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 1、美化城市环境，降低粉尘污染。 | 100% | |||||||
| 2、通过市容环境卫生整治改善人居生活水平。 | 100% | ||||||||
| 3、对社会公厕进行维护管理，确实开展好“厕所革命”工作，优化生态环境。 | 100% | ||||||||
| 4、通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。 | 100% | ||||||||
| 5、及时清理河道垃圾，保证河道清洁。 | 100% | ||||||||
| 6、实施垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行分解，有效的利用可回收资料，降低环境成本。 | 100% | ||||||||
| 7、充分的设置垃圾桶，有效实施门前三包制度，减少环境污染。 | 100% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 1、通过完善长效管理机制对每天从零开始的城市管理工作取到一定促进作用。 | 100% | |||||||
| 2、将城市管理工作形成长态化制度，提高城市形象。 | 100% | ||||||||
| 3、对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。 | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、通过长期的宣传让更多市民了解城市管理工作，对城管工作了解程度太90% | 100% | ||||||
| 2、通过有效的宣传赢得市民对城管工作的理解和支持，支持率达90% | 100% | ||||||||
| 3、市民满意度达90% | 100% | ||||||||
| 填报人： | 填报日期： | ||||||||
