盘龙区地方志办公室2018年部门预算公开表表9—12
发布时间：2018-03-12 15:52
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| 预算09表 | |||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 103302 | 单位名称 | 盘龙区地方志编纂委员会办公室 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 李候 | 联系电话 | 65610200 | ||||||
| 人员编制数 | 7 | 实有人数 | 7 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。 | ||||||||
| 总体绩效目标 （2018年-2020年期间） | 终审验收《盘龙志办》；终审《松华坝水源区保护志》；编印盘龙年鉴 | ||||||||
| 部门（单位）年度重点工作任务 | 编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 设备采购 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| 盘龙区志 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 松华坝水源区志 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 编印盘龙年鉴 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 公共交通专项经费 | 0.72 | 0.72 | |||||||
| 人员工资、公用经费等正常运行费 | 161.32 | 161.32 | |||||||
| 合计 | 203.54 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据及数据来源 | 指标说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 2018年完成《盘龙区志》（续修）终审稿及出版发行 | 3000册 | ||||||
| 2018年完成《松华坝水源区保护志》终审及出版 | 1500册 | ||||||||
| 完成《盘龙年鉴》20018版编辑出版发行 | 1000册 | ||||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 质量指标 | 按国家印刷出版标准印刷出版《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》 | 100% | |||||||
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| 时效指标 | 2018年12月31日前完成《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》终审及出版 | 2018年12月31日完成 | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 成本指标 | 2018年预算资金为203.54万元，其中基本支出161.32万元，专项支出27.37万元。专项经费主要用于《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松花坝水源区保护志》的编印及办公设备购买.按2018年预算，地方志办公室多家对比、在保证编辑印刷质量的前提下，控制三本书的价格。 | 100% | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过三本综合工具书的出版发行为盘龙区各项建设提供有效依据 | 100% | ||||||
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| 社会效益指标 | 资证、存史、教育，为盘龙区经济文化建设服务。 | 100% | |||||||
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| 生态效益指标 | |||||||||
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| 可持续影响指标 | 建立长效机制，作为有资证、存史、教育作用的《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》，将为盘龙区乃至昆明市、云南省的社会、经济发展提供可持续的历史资料。 | 100% | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》使用者满意度达到95%以上 | 95% | ||||||
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| 填报人：尹莉 | 填报日期： | 2018.3.5 | |||||||
| 2018年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
| 预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
| 小计 | 行政（编制） | 工勤（编制） | 纳入公务员管理（编制） | 全额补助（编制） | 差额补助（编制） | 自收自支（编制） | 小计 | 行政（实有） | 工勤（实有) | 纳入公务员管理（实有） | 全额补助（实有） | 差额补助（实有） | 自收自支（实有） | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
| 盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 参照公务员法管理事业单位 | 昆明市盘龙区白云路327号 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
| 预算11表 | ||||||||||||
| 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 9.96 | 0.50 | 9.46 | 9.46 | |||||||
| 填报说明： | ||||||||||||
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
| 注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。 | ||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | ||||||||||||||||
| 小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
| 如无政府采购预算请说明 | |||||||||||||||||||||||||
