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索引号： 主题分类： 财政预决算
发布机构： 发布日期： 2018-03-12 16:09
名 称: 盘龙区地方志办公室2018年部门预算公开表
文号： 关键字：

盘龙区地方志办公室2018年部门预算公开表

发布时间：2018-03-12 16:09
字号：[ 大 中 小 ]
序号盘龙区地方志编纂委员会办2018年公室预算公开目录
12018年部门预算封面
22018年部门财政拨款收支预算总表预算01表
32018年部门一般公共预算支出表预算02表
42018年部门基本支出预算表预算03表
52018年部门政府性基金预算支出表预算04表
62018年部门收支总表预算05表
72018年部门收入总表预算06表
82018年部门支出总表预算07表
92018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表预算08表
10部门（单位）整体支出绩效目标
112018年部门单位基本信息表预算9表
122018年行政事业单位国有资产占有使用情况表预算10表
13政府采购预算表预算11表
预算01表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
收  入支  出
项  目2018年预算数项  目2018年预算数
一、本年收入188.69一、本年支出188.69
（一）一般公共预算188.69 （一) 一般公共服务支出136.81
   1.其他一般预算收入188.69 （二) 外交支出
   2.纳入预算管理的非税收入 （三) 国防支出
（二）政府性基金预算 （四) 公共安全支出
（三）国有资本经营预算 （五) 教育支出
（四）纳入财政专户管理的非税收入 （六) 科学技术支出1.15
二、上年结转 （七) 文化体育与传媒支出
 （八) 社会保障和就业支出24.57
 （九) 医疗卫生与计划生育支出11.56
 （十) 节能环保支出
 （十一) 城乡社区支出
 （十二) 农林水支出
 （十三) 交通运输支出
 （十四) 资源勘探信息等支出
 （十五) 商业服务业等支出
 （十六) 金融支出
 （十七) 援助其他地区支出
 （十八) 国土海洋气象等支出
 （十九) 住房保障支出14.60
 （二十) 粮油物资储备支出
 （二十一) 预备费
 （二十二) 其他支出
收入总计188.69支出总计188.69
预算02表
2018年部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出136.81110.5926.22
20103政府办公厅（室)及相关机构事务136.81110.5926.22
2010301行政运行26.2226.22
2010302一般行政管理事务110.59110.59
206科学技术支出1.1501.15
20604技术研究与开发1.1501.15
2060404科技成果转化与扩散1.151.15
208社会保障和就业支出24.5724.57
20805行政事业单位离退休24.5724.57
2080504未归口管理的行政单位离退休11.0311.03
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5413.54
210医疗卫生与计划生育支出11.5611.56
21011行政事业单位医疗11.5611.56
2101101行政单位医疗7.167.16
2101103公务员医疗补助4.44.4
221住房保障支出14.614.6
22102住房改革支出14.614.6
2210201住房公积金14.614.6
合    计188.69161.3227.37
2018年部门基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出132.12132.12
30101 基本工资3535
30102 津贴补贴54.1754.17
30103 奖金2.922.92
30108机关事业单位基本养老保险费支出13.5413.54
30110基本医疗保险费6.76.7
30111公务员医疗补助4.44.4
30112其他社会保障缴费0.790.79
30113住房公积金14.614.6
302商品和服务支出18.1718.17
30201办公费1.841.84
30205水费（饮用水）0.320.32
30207邮电费0.830.83
30211差旅费2.42.4
30213维修（护）费1.281.28
30216培训费0.480.48
30229福利费0.480.48
30229福利费2.882.88
30239其他交通费用7.27.2
30299退休公用经费0.180.18
特需费0.10.1
离休公用经费0.180.18
303对个人和家庭的补助11.0311.03
30301 离休费11.0311.03
30302 退休费
30303 抚恤金
…… ……
…… ……
…… ……
310其他资本性支出
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
…… ……
…… ……
…… ……
合    计161.32161.32000
2018年部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
合    计
预算05表
2018年部门收支总表
单位：万元
收  入支  出
项  目2018年预算数项  目2018年预算数
一、一般公共预算188.69一、一般公共服务支出136.81
二、政府性基金预算二、外交支出
三、国有资本经营预算三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入四、公共安全支出
五、事业单位事业收入五、教育支出
六、事业单位经营收入六、科学技术支出1.15
七、其他自有资金七、文化体育与传媒支出
八、上年结转八、社会保障和就业支出24.57
九、上级转移支付收入九、医疗卫生与计划生育支出11.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出14.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
收入总计188.69支出总计188.69
c
2018年部门收入总表
单位：万元
科目合计一般公共预
算拨款收入		政府性基金
预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转上级转移支付收入事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
201一般公共服务支出136.81136.81
20103政府办公厅（室)及相关机构事务136.81136.81
2010301行政运行26.2226.22
2010302一般行政管理事务110.59110.59
206科学技术支出1.151.15
20604技术研究与开发1.151.15
2060404科技成果转化与扩散1.151.15
208社会保障和就业支出24.5724.57
20805行政事业单位离退休24.5724.57
2080504未归口管理的行政单位离退休11.0311.03
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5413.54
210医疗卫生与计划生育支出11.5611.56
21011行政事业单位医疗11.5611.56
2101101行政单位医疗7.167.16
2101103公务员医疗补助4.44.4
221住房保障支出14.614.6
22102住房改革支出14.614.6
2210201住房公积金14.614.6
合    计188.69188.69
预算07表
2018年部门支出总表
单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出136.81110.5926.22
20103政府办公厅（室)及相关机构事务136.81110.5926.22
2010301行政运行26.2226.22
2010302一般行政管理事务110.59110.59
206科学技术支出1.1501.15
20604技术研究与开发1.1501.15
2060404科技成果转化与扩散1.151.15
208社会保障和就业支出24.5724.57
20805行政事业单位离退休24.5724.57
2080504未归口管理的行政单位离退休11.0311.03
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5413.54
210医疗卫生与计划生育支出11.5611.56
21011行政事业单位医疗11.5611.56
2101101行政单位医疗7.167.16
2101103公务员医疗补助4.44.4
221住房保障支出14.614.6
22102住房改革支出14.614.6
2210201住房公积金14.614.6
合    计188.69161.3227.37
预算08表
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
单位：万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计0.50.5
1.因公出国（境）费
2.公务接待费0.50.5
3.公务用车购置及运行
其中：（1）公务用车购置费
     （2）公务用车运行费
预算09表
部门（单位）整体支出绩效目标
（2018）年度
单位编码103302单位名称盘龙区地方志编纂委员会办公室
主管部门编码主管部门名称
单位负责人李候联系电话65610200
人员编制数7实有人数7
部门（单位）职责收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。
总体绩效目标            （2018年-2020年期间）终审验收《盘龙志办》；终审《松华坝水源区保护志》；编印盘龙年鉴
部门（单位）年度重点工作任务编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。
年度绩效目标主要内容预算金额（万元）
总额财政拨款其他资金
设备采购1.151.15
盘龙区志5.005.00
松华坝水源区志5.005.00
编印盘龙年鉴15.0015.00
接待费0.500.50
公共交通专项经费0.720.72
人员工资、公用经费等正常运行费161.32161.32
合计203.54
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值设定依据及数据来源指标说明
产出指标数量指标2018年完成《盘龙区志》（续修）终审稿及出版发行3000册
2018年完成《松华坝水源区保护志》终审及出版1500册
完成《盘龙年鉴》20018版编辑出版发行1000册
……………………
质量指标按国家印刷出版标准印刷出版《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》100%
……………………
时效指标2018年12月31日前完成《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》终审及出版2018年12月31日完成
……………………
成本指标2018年预算资金为203.54万元，其中基本支出161.32万元，专项支出27.37万元。专项经费主要用于《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松花坝水源区保护志》的编印及办公设备购买.按2018年预算，地方志办公室多家对比、在保证编辑印刷质量的前提下，控制三本书的价格。100%
……………………
效益指标经济效益指标通过三本综合工具书的出版发行为盘龙区各项建设提供有效依据100%
……………………
社会效益指标资证、存史、教育，为盘龙区经济文化建设服务。100%
……………………
生态效益指标
……………………
可持续影响指标建立长效机制，作为有资证、存史、教育作用的《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》，将为盘龙区乃至昆明市、云南省的社会、经济发展提供可持续的历史资料。100%
……………………
满意度指标服务对象满意度指标《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》使用者满意度达到95%以上95%
……………………
填报人：尹莉填报日期：2018.3.5
2018年部门单位基本信息表
预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政（编制）工勤（编制）纳入公务员管理（编制）全额补助（编制）差额补助（编制）自收自支（编制）小计行政（实有）工勤（实有)纳入公务员管理（实有）全额补助（实有）差额补助（实有）自收自支（实有）小计离休人数退休人数
盘龙区地方志编纂委员会办公室参照公务员法管理事业单位昆明市盘龙区白云路327号7.007.001.004.00
预算11表
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次1234567891011
合计19.960.509.469.46
填报说明：
　　　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
预算11表
政府采购预算表
单位：万元
单位编码单位名称功能分类编码功能科目名称项目代码项目名称采购品目编码采购品目名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式资金来源
总计公共财政预算收入政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入事业单位事业收入事业单位经营收入纳入财政专户管理的非税收入的结余结转上级转移支付其他自有资金
小计其他一般预算收入纳入预算管理的非税收入
如无政府采购预算请说明