盘龙区环境卫生服务中心2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全区的道路清扫保洁工作，负责全区公厕的维护管理和保洁，保证正常开放使用，负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护好垃圾中转站，负责盘龙江5.8公里江面的巡回保洁及栏渣闸的维护管理，负责环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆等机械设备，负责环卫的清扫保洁、生活垃圾的收集、中转、运输、粪便代运、化粪池清掏等环卫服务工作费用的收取等
（二）机构设置情况
根据昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市中心城区环境卫生管理体制改革指导意见的通知》（昆政办〔2009〕40号）文件和昆明市人事局、昆明市劳动和社会保障局《关于印发昆明市中心城区环境卫生管理体制改革职工分流安置意见的通知》（昆人通〔2009〕45号）文件精神，经中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府批准，在保留“盘龙区环境卫生服务中心”的基础上，于2011年5月19日组建成立的区属国有独资公司“云南盘宸环卫产业有限责任公司”，下设7个职能部门和5个分公司
（三）重点工作概述
贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求；做好垃圾的中转清运工作，达到城市管理的要求；做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。
二、 预算单位基本情况
编制2018年部门预算单位共1个,是盘龙区环境卫生服务中心。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制424人，其中：行政编制 XX人，事业编制424人。在职实有200人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养199人。
离退休人员 351人，其中： 离休1人，退休 350人。
车辆编制30辆，实有车辆30辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入975.38万元，其中：一般公共预算975.38万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 975.38万元，其中:本年收入975.38万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.38万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 975.38万元。本级财力安排支出 XX万元，其中，基本支出975.38万元，项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208－05）”支出，主要反映养老金的支出（对“款”解释说明）、“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗补助的支出、211-03，主要反映固体废弃物处置中心的支出、212-05，主要反映环卫服务的支出、221-02主要反映住房公积金补助支出
列如：201－06，主要反映财政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出975.38万元，项目支出XXX万元）。
五、 市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、 “三公”经费安排情况说明
盘龙区环卫服务中心无三公经费的支出
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。（若无政府采购，请填写2018年XX部门无政府采购预算）
八、 基本支出预算变动的主要原因
***年本级财力安排XXX部门基本支出***万元，与上年对比增加（减少）*****万元，增减变化的原因主要是：
（一）……
（二）……
（三）……
九、 项目支出预算变动的主要原因
***年本级财力安排XXX部门项目支出***万元，与上年对比增加（减少）*****万元，增减变化的原因主要是：
（一）……
（二）……
（三）……
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
化粪池：是一种小型污水处理系统，包括一个水池及化粪系统。污水在进入水池时，细菌会对污物进行无氧分解，并会使固体废物体积减少，再经过沉淀后排出，水质污染程度就会降低。
（二）机关运行经费安排
***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
