盘龙区环卫中心部门（单位）整体支出绩效目标
发布时间：2018-03-12 16:17
字号：[
大
中
小
]
| 部门（单位）整体支出绩效目标 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 126408 | 单位名称 | 昆明市盘龙区环境卫生服务中心 | ||||||
| 主管部门编码 | 126130 | 主管部门名称 | 昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局 | ||||||
| 单位负责人 | 刘志勇 | 联系电话 | 63373043 | ||||||
| 人员编制数 | 424 | 实有人数 | 200 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 按照盘龙区委、区政府的工作要求，对辖区内主要街路进行清扫保洁、洒水；生活垃圾收集中转运输；中转站管理运行、直管公厕管理维护、粪便处理厂管理运行、化粪池清掏、粪便清运及粪便无害化处理等职能，盘龙江水面打捞、环卫作业车辆管理维修维护、环卫基础设施代建、离退休职工管理服务。 | ||||||||
| 总体绩效目标 （2018年-2020年期间） | |||||||||
| 部门（单位）年度重点工作任务 | 贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求；做好垃圾的中转清运工作，达到城市管理的要求；做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 工资福利 | 687.59 | 857.42 | |||||||
| 商品服务 | 107.29 | 107.28 | |||||||
| 个人家庭补助 | 10.68 | 10.68 | |||||||
| 合计 | 805.56 | 975.38 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据及数据来源 | 指标说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度清掏化粪池500座，清掏车辆趟次200趟次 | 100% | ||||||
| 水源区清扫保洁面积687.73万平方米 | 100% | ||||||||
| 道路洒水面积34.94万平方米 | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 按照盘龙区委、区政府的要求，高效地完成了辖区内的环卫服务及环卫管理工作。 | 100% | |||||||
| 充分利用现有环卫保洁设备，保障辖区道路的清洁整洁 | 100% | ||||||||
| 保障所辖盘龙江河道无垃圾漂浮物 | 100% | ||||||||
| 垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净 | 100% | …… | …… | ||||||
| 时效指标 | 2018年1月1日---2018年12月31日 | 2018年12月31日前完成 | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 成本指标 | 支付在职人员200人人员经费（含工资福利支出、医疗保障）747万元，离退休人员350人费用（含对个人和家庭补助、特许费、公用经费、医疗补助)228.27万元，共计975.39万元 | 100% | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付在职人员200人人员经费（含工资福利支出、医疗保障）747万元，离退休人员350人费用（含对个人和家庭补助、特许费、公用经费、医疗补助)228.27万元 | 100% | ||||||
| 全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境 | |||||||||
| 保障优美的人居环境 | |||||||||
| 打造干净整洁的旅游城市 | …… | …… | …… | ||||||
| 社会效益指标 | 美化了环境，杜绝了二次污染提高了车载效率在做好辖区内的服务工作同时，积极开创积极增长点，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化 | 100% | |||||||
| 做好环卫工作，用整洁干净的环境提升市民的素质 | |||||||||
| 为环境保护作出贡献 | |||||||||
| 为打造最宜居城市作出贡献 | …… | …… | …… | ||||||
| 生态效益指标 | 有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设 | 100% | |||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 有效促进农村美化生态环境 | 100% | |||||||
| 通过完善长效机制，环卫工作每天从零开始 | |||||||||
| 对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。 | |||||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位工作项目民满意度达到 | 90% | ||||||
| …… | …… | …… | …… | ||||||
| 填报人： | 芮榕 | 填报日期： | 2018-03-05 | ||||||
