昆明市盘龙区教育局部门2018年部门预算编制说明

目录

第一部分昆明市盘龙区教育局2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区教育局2018年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。贯彻执行区委、区政府及上级教育主管部门对教育工作的指示要求；按管理权限负责指导全区教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控全区各类教育的协调发展。提供全区学校教育工作现状及其发展情况，为区委、区政府进行教育决策提供参考。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理；指导全区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

4.加强对辖区内义务教育的管理。负责对义务教育学校的教育教学工作进行指导、督促、检查、考核，高标准、高质量地实施九年制义务教育；管理和指导全区的学前教育、高中阶段教育、特殊教育，管理和指导全区各类民办教育学校和机构；管理直属及街道（镇）所属学校的校长聘任、教师调配、教育教学业务管理、招生计划安排与监督。

5.按照管理权限对全区各级各类学校（含民办学校）的建立、调整、撤销进行审批或报批；负责民办普通高中及职业中专、职业高中学历教育设立审批和中等以下学校接受外籍学生就读资格审批；负责中等职业教育、成人高中学历和学籍审核及普通高（完）中二级以下学校认定；对学校发展规模、学制、专业设置等事项进行审定。

6.负责管理区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理；参与拟订教育经费筹措和管理政策；按管理权限负责教育资金的审计工作。

7.管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；负责教育系统内部审计工作；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

8.指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍建设；按照管理权限，做好对所属干部的选拔、推荐、培养、考察和奖惩工作；负责培训、调配干部和教师；组织制订中小学教师年度考核办法，并指导实施；负责全区教育系统学校（园）教师的继续教育工作；负责全区各级各类学校专业技术职务评审、教师资格的申报认定工作。

10.负责编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导全区教育招生考试工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

11.指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12.组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.代区政府管理教育督导室。拟订实施全区教育督导计划、制度、评估指标体系；对区政府有关部门、街道办事处、镇人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查；协同有关部门开展全区办学水平评估，完成省、市教育督导任务，并根据全区实际有重点地开展专项督导。

14.负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导全区教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作。

15.指导全区中小学校的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区教育局机关设14个内设机构。分别为党委办公室、行政办公室（综合档案室与其合署办公）、计划财务科（含盘龙区学生资助中心）、基建房管科、教育科（含昆明市盘龙区语言文字工作委员会办公室牌子）、师训科、德育科（加挂中国少年先锋队盘龙区工作委员会办公室牌子）、体育卫生与艺术教育科、人事劳动科（含盘龙区人才服务中心教育分中心）、纪检监察审计科、民办教育科（含行政审批科）、校园安全保卫科、昆明市盘龙区人民政府教育督导团办公室、盘龙区招生委员会办公室。

（三）重点工作概述

第一、深化教育领域综合改革，提升教育系统综合考核体系，强化奖励的激励作用。积极推动实施名校、名师、名长“三名”工程。引进优质资源，开展合作办学。

第二、以创建全国文明城市为契机，全力做好全区未成年人思想道德建设工作，凝心聚力做好创文迎检工作。深入开展“文明校园”创建工作，改善校容校貌，亮化美化校园环境，营造和谐、文明的校园氛围。      

第三、积极推进重点项目建设。编制“十三五”高中及以下教育阶段学校基础设施建设规划和义务教育阶段学校基础设施建设规划。

  第四、大力促进教育公平。千方百计，积极化解矛盾纠纷，妥善安排外来人员随迁子女入学，加强随班就读管理。大力实施教育扶贫，认真制定了《盘龙区教育扶贫实施方案》《盘龙区教育局关于滇源、阿子营街道因学致贫家庭脱贫帮扶方案》等指导性文件。中央电视台以《穷县里的大教育》为题，对我区帮扶活动进行了专题报道。积极发展民办教育。推进督学责任区及挂牌督学督导工作。2017年底，顺利通过国家督导评估组的实地核查，被国务院教育督导委员会授予“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”荣誉称号。

第五、加强教师队伍建设，切实抓好师德师风建设，提高教师队伍素质。结合教育改革六项机制，出台《盘龙区中小学幼儿园学科带头人和骨干教师考核奖励办法（试行）》、《盘龙区名师工作室考核奖励办法（试行）》

第六、完善安全隐患排查、预警等长效机制。加强校园安全工作领导小组的组织领导，进一步明确成员单位责任，建立考核机制，结合“数字盘龙”加大校园内外安全监控和信息平台建设，继续加大经费投入，健全工作机制，深化安全教育和应急处置演练，多渠道开展安全宣传教育，落实隐患整改和平安建设等工作，促进盘龙教育和谐稳定发展。

第七、加强教育对外合作交流，大力发展国际教育，昆十中国际部先后与加拿大、美国等国家教育机构合作。金康园小学参加省外办组织的港澳教育交流，与香港圣保禄学校结为姊妹学校，开展教师交流访问；明通小学派出教师到缅甸开展华文教育；区培智学校分别与香港的陈丽玲百周年学校和杨日霖纪念学校缔结姊妹校，开展互访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共61个, 分别是盘龙区教育局机关、昆明市第十中学、昆明市第三十四中学、昆明市盘龙职业高级中学、昆明市实验中学、昆明市白沙河中学、昆明市盘龙区金辰中学、昆明市盘龙区新迎中学、昆明市第十一中学、昆明铁路五中、昆明市第二十一中、昆明市盘龙区双龙中学、昆明市盘龙区龙泉中学、昆明重工中学、嵩明县第三中学、昆明市盘龙区金星小学、昆明市盘龙区盘龙小学、昆明市盘龙区云波小学、昆明市盘龙区金康园小学、昆明市盘龙区拓东第一小学、昆明市盘龙区明通小学、昆明市盘龙区新迎第一小学、昆明市盘龙区拓东第二小学、昆明市盘龙区东华小学、昆明市盘龙区金实小学、昆明市盘龙区古幢小学、昆明市盘龙区东庄小学、昆明市盘龙区园博小学、昆明市盘龙区新迎第二小学、盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学、昆明市盘龙区桃源小学、昆明市盘龙区北京路小学、昆明市盘龙区联盟幼儿园、昆明市盘龙区联盟小学、昆明市盘龙区落索坡小学、嵩明县滇源镇白邑初级中学、昆明市盘龙区龙泉小学、昆明市盘龙区茨坝中、昆明市盘龙区双龙中心学校、昆明市盘龙区云南师范大学附属俊发城小学、学嵩明县滇源镇中心学校、嵩明县阿子营乡中心学校、昆明市盘龙区茨坝幼儿园、昆明市第十一幼儿园、昆明市第十二幼儿园、昆明市人民政府机关幼儿园、昆明市盘龙区东华幼儿园、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园、昆明市盘龙区新迎第一幼儿园、昆明北站幼儿园、昆明市第十幼儿园、昆明市盘龙区茨坝幼儿园、昆明市盘龙区新迎第三幼儿园、昆明市盘龙区环城第一小学、昆明市盘龙区茨坝小学、昆明市盘龙区金星中心小学、昆明市盘龙区青云小学、昆明市盘龙区新迎第三小学、昆明市盘龙区培智学校、昆明市盘龙区教师进修学校、昆明市盘龙区老教师活动中心。其中：财政全供给单位61个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位60个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4720人，其中：行政编制 30人，事业编制4690人。在职实有4217人，其中： 财政全供养 4217人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2213人，其中： 离休 23人，退休 2190人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 97768.36万元，其中：一般公共预算95961.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，纳入财政专户管理的非税收入1807万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 95961.36万元，其中:本年收入95961.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95961.36万元（本级财力95961.36万元，专项收入25256.06万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2078.19万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出97768.36万元。本级财力安排支出 97768.36万元，其中，基本支出70705.3万元，项目支出27063.06万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类，支出分别列 “205-01”支出429.49万元，主要反映教育管理事务的支出、“205-02”支64534.67万元，主要反映普通教育的支出、“205-03”支出1408.9万元，主要反映职业教育的支出、“205-07”支出437.93万元，主要反映特殊教育的支出、“205-08”支出669.07万元，主要反映进修及培训的支出、“205-09”支出9000万元，主要反映教育费附加安排的支出、“206-04”支出227.89万元，主要反映科学技术支出、“208-05”支出7345.98万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208-05”支出6327.44万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出、“221-02”支出5579.99万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  按支出经济分类科目分组（其中：基本支出70705.3万元，项目支出25256.06万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额8.64万元，主要用于特殊教育营养改善计划经费。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2050299-其他普通教育支出农村寄宿生生活补助资金445.81万元；2050299-其他普通教育支出中央特岗教师工资744.25万元；2050299-其他普通教育支出城乡义务教育公用经费899.28万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2050299-其他普通教育支出农村寄宿生生活补助资金445.81万元；2050299-其他普通教育支出中央特岗教师工资744.25万元；2050299-其他普通教育支出城乡义务教育公用经费899.28万元。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算37.6万元，比上年预算数增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费12万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费25.6万元，比上年预算数增加0.06万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）无因公出国（境）人员，无此项预算

（二）公务接待费无增减变化，均为12万元

（三）公务用车运行费增加的原因主要是教师进修学校公务用车运行维护费的标准从1.96万元提高到2.02万元，增加0.06万元。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目359个，采购预算资金1552.03万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排盘龙区教育局部门基本支出70705.3万元，与上年对比增加18308.36万元，增减变化的原因主要是：

1.人员变化及增资。2018年用于保障盘龙区教育局机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的基本支出70705.3万元。其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出67462.71万元,占基本支出的95.41％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等商品服务支出（公用支出）2928.51万元,占基本支出的4.14％；对个人和家庭的补助支出314.1万元,占基本支出的0.45％。

2.离退休人员公用经费定额标准由原来不同档次300、400、500元/人/年增加到2018年的600元/人/年。

3.工会经费定额标准增加从2017年的530元/人/年增加到2018年的580元/人/年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门预算项目支出25256.05万元，与上年对比增加391.66万元，增加变化的原因主要是：

1.2018年所属学校的生均公用经费的定额标准提高，学前、小学、初中、中职生均提高2元/人.年，高中生均提高800元/人.年。

2.原有政策性支出项目提标扩面导致资金总额增加，如：城乡义务教育公用经费从原来的农村义务教育阶段扩大为城乡义务教育阶段的所有公民办学校学生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排盘龙区教育局机关运行经费385.18万元，主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年盘龙区教育系统部门预算公开表