盘龙区机关事务管理局2018年度部门预算公开
盘龙区机关事务管理局2018年度部门预算情况说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盘龙区机关事务管理局是参照公务员法管理事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。
（二）机构设置情况
盘龙区机关事务管理局内设办公室、保卫科、综合科、房产基建管理科、采购中心等科室。
（三）重点工作概述
盘龙区机关事务管理局重点保障区机关安全保卫、机关办公楼修缮、机关公共机构节能、机关会议服务、机关食堂用餐等工作。
二、预算单位基本情况
机关事务管理局编制2018年部门预算单位共1个，属财政全供给的参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：参公管理事业编制9人，行政工勤编制10人，事业编制5人（采购中心）。在职实有22人，均为财政全供养人员，其中：参公管理事业8人，行政工勤8人，事业6人。
退休人员10人。
2018年车辆编制0辆，实有车辆23辆，主要是车改以后纳入盘龙区综合用车服平台留用的车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年度部门财务收入2080.15万元。其中：一般公共预算收入2080.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2080.15万元，其中:本年收入2080.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.15万元（本级财力2080.15万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2080.15万元。本级财力安排支出 2080.15万元，其中：基本支出404.08万元，项目支出1676.07万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”支出1942.64万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）”支出35.53万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；“医疗卫生支出（类）医疗保障 （款）”支出31.16万元，主要反映用于医疗保障方面的支出；“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”支出38万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出32.82万元，主要反映行政单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组。基本支出404.08万元，其中：工资福利支出314.18万元，商品和服务支出89.9万元。项目支出1676.07万元，其中:商品和服务支出1676.07万元。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
机关事务管理局无此项内容
（二）与中央配套事项
机关事务管理局无此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
机关事务管理局无此项内容
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算49.3万元，比上年预算数增加28.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费48.3万元，比上年预算数增加28.12万元。“三公”经费增加的原因主要是：2018年由我单位管理的公务用车服务平台车辆从2017年的10张增加到23张，增加了公务用车数量，从而增加了公务用车运行维护费。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11万元。主要用于采购会议话筒、办公打印机、电脑设备等。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排机关事务管理局基本支出404.08万元，与上年对比增加132.62万元，增减变化的原因主要是：
1、增加了2017年改革性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出；
2、增加了公务用车服务平台车辆运行维护费；
3、增加了2018年公用经费支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排机关事务管理局项目支出1676.07万元，与上年对比增加342.18万元，增减变化的原因主要是：
1、业务补助经费、机关后勤服务管理经费、零星维修经费、公共机构节能等项目增加了经费；
2、新增武警执勤保障用餐项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排机关事务管理局机关运行经费89.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
昆明市盘龙区机关事务管理局
2018年3月9日
2018年部门预算公开表
