盘龙区司法局2018年部门预算公开
目录
第一部分昆明市盘龙区司法局部门2018年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区司法局部门2018年预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市盘龙区司法局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
第一部分 盘龙区司法局概况
一、昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人们调解工作、社区矫正工作、法制宣传工作、公证律师工作和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局独立核算。下设机构昆明市中衡公证处为自收自支事业单位，独立核算。
二、盘龙区司法局含政治处、办公室、法制宣传教育科、公证律师工作科、基层工作科、社区矫正工作管理科、法律援助工作管理科7个职能科（室）盘龙区法律援助中心一个参公管理事业单位和10个街道（乡）司法所以及昆明中恒公证处为自收自支事业单位，执行企业化管理，人员按专业技术人员管理。协助街道办事处和镇政府开展依法治区工作和行政执法检查监督工作，指导管理人民调解工作，参与民间重大疑难纠纷调解工作，负责社会矛盾调处中心的日常工作。
（三）重点工作概述
2018盘龙区司法局重点工作：人民调解工作，社区矫正工作，法制宣传，法律援助工作及律师公证工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 25人，事业编制4人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。
实有车辆编制10辆（含司法所车编），在编车辆10辆。7辆公务用车进行车改过程中，实物已经移交盘龙区机关事务管理局，剩余3辆车为警务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 882.04万元，均为一般公共预算882.04万元，
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 882.04万元，其中:本年收入882.04万元，上年结转收入275.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款882.04万元（本级财力882.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1157.6万元。本级财力安排支出 882.04万元，其中，基本支出433.85万元，项目支出内容涉密不予公开。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年我局公共安全支出1039.9万元，其中司法支出1039.9万元，（行政运行支出316.14万元、项目支出为涉密内容不予公开）。社会保障和就业支出42.3万元，行政事业单位离退休42.3万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3万元）。医疗卫生和计划生育支出36.75万元，行政事业单位医疗36.75万元，（行政单位医疗22.45万元，公务员医疗补助14.3万元。）
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出433.85万元， 项目支出为涉密内容不予公开）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
我局无市对下转项转移支付与中央配套预算资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我局无市对下转项转移支付预算资金
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。2018年我局无因公出国和接待费经费预算，我局车改已经结束，无公务用车，无公务用车运行维护费。
七、政府采购预算情况
2018年盘龙区司法局无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙区司法局基本支出433.85万元，与上年324.87万对比增加108.98万元，增减变化的原因主要是：
（一）工资及福利支出增加原因是2017年10月我局新录用两名公务员，2017年11月调入1名公务员。
（二）行政运行、住房公积金、行政单位医疗、公务员医疗补助，增长原因都是2017年10月我局新录用两名公务员，2017年11月调入1名公务员。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出属于涉密内容不予公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人民调解：诉讼外调解的一种，是指在人民调解委员会主持下，以国家法律法规、规章和社会公德规范为依据对民间纠纷双方当事人的调解劝说，促使他们相互谅解、平等协商，自愿达成协议，消除纷争的活动。
法律援助：是由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人，给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排本部门机关运行经费59.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
