关于盘龙道桥处2018年部门预算编制的说明
部门预算编制目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(二)机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）商品和服务支出
（三） 国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区道桥处是区住建局的一下属全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。
我处的职责任务主要为：
1、贯彻执行国家、省市政府有关城市道路桥梁的法律、法规、法令，抓好城市道路桥梁市政产业政策的落实。
2、依照国家和上级有关部门制定的市政设施管理、维护的政策和法规，对城市的道路设施、桥梁设施、地下通道等进行维修和管理。
3、负责审核、审批占道开挖，占道围栏的维护管理。
4、负责所管市政道路的大中修工程，对新建城市道路工程的安排提出意见，参与竣工验收，交接并安排维修养护工作。
5、负责编制年度维护（修）计划和归口统计工作。
6、对涉及群众“行路难”的问题，各级人大、政协及“12345”便民热线提出的批评、建议和提案，及时提出处理意见，并将执行结果向上级做出报告。
7、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我处下设7个科（室）、3个所1个队：行政办公室、人事科、维护科、质检科、安全设备科、宣教科、计财科、道路维护所、桥桥梁维护所、路政管理所、工程队。
（三） 重点工作概述
负责辖区内日常道路、桥梁路政巡查工作；承担着盘龙区范围内主干道25条，次干道69条，小街小巷52条，各类桥梁71座等道路、桥梁的管理和维护工作，以及辖区部分窨井盖板的维护工作；承担着城市道路、桥梁抢险工作，与人民群众的生产、生活息息相关。
二、预算单位基本情况
截止2017年11月，我处人员编制为220人，全部为事业编。现在职实有职工125人，财政全供养125人。
离退休人员119名，离休人员1名，退休人员118人。
现有生产用车12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入
2018年部门财务总收入2449.44万元，其中：一般公共预算2449.44万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2449.44万元，其中:本年收入2449.44万元，上年结转收入无。本年收入中，一般公共预算财政拨款2449.44万元（本级财力2449.44万元）
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2449.44万元。本级财力安排支出2449.44万元，其中，基本支出2249.89万元，项目支出199.55万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
“212-03城乡社区公共设施”支出1848.25万元，主要反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设方面的支出。
“208-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”211.50万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210-11行政事业单位医疗”207.78万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。
“221-02住房改革支出”181.91万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2249.89万元，项目支出199.55万元）。
五、市对下转项转移支付情况
无
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算46.12万元，比上年预算数减少0.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，上年预算数也无此费用；2.公务接待费1万元，与上年预算数持平；3.公务用车运行费45.12万元，比上年预算数减少0.48万元。“三公”经费减少的原因主要是:
职工退休导致在职职工减少，经费相应减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金116万元。其中：办公设备采购9万元，桥梁安全检测费107万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙道桥处部门基本支出2249.89万元，与上年对比增加449.89万元，增加的原因主要是：人员经费调整。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排盘龙道桥处部门项目支出199.55万元，与上年对比减少993.02万元，增减变化的原因主要是：项目减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）商品和服务支出
2018年本级财力安排盘龙道桥处商品和服务支出265.40万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、维修费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至217年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年部门预算公开表_
