昆明市盘龙区总工会2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 昆明市盘龙区总工会2018年部门预算编制说明
第二部分昆明市盘龙区总工会2018年部门预算公开表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年部门一般公共预算支出表
三、2018年部门基本支出预算表
四、2018年部门政府性基金预算支出表
五、2018年部门收支总表
六、2018年部门收入总表
七、2018年部门支出总表
八、2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
九、部门（单位）整体支出绩效目标
十、2018年部门单位基本信息表
十一、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、政府采购预算表
盘龙区总工会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）昆明市盘龙区总工会主要职责
昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。
（二）昆明市盘龙区总工会机构设置情况
根据“三定”方案我局核定编制数为8人，其中：行政编制7人、工勤编制1人。截止2017年12月31日在职人员8人，其中：行政人员7人，工勤人员1人，退体人员4人。
（三）昆明市盘龙区总工会重点工作概述
昆明市盘龙区总工会基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算；本单位在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。工会要为职工办实事、办好事，送温暖专项经费及劳模管理经费者两项工作的开展真正体现党和政府的关心。
二、预算单位基本情况
我部门编制18年部门预算本级单位1个,是财政全供给单位，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。无离休人员，退休实有 4人。本单位无车辆编制，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入370.23万元，其中：一般公共预算370.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入370.23万元，其中:本年收入370.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.23万元（本级财力370.23万元，专项收入57.71万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 370.23万元。本级财力安排支出 370.23万元，其中，基本支出312.52万元，项目支出57.71万元。1、基本支出为312.52万元。具体支出情况如下：
（1）人员支出129.99万元；（在职人员基本工资33.71万元、津贴补贴53.77 万元；奖金2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.7万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其它社会保障费0.9万元、住房公积金13.82万元）。
（2）商品和服务支出182.53万元；（办公费1.84万元、水费0.61万元、电费0.45万元、邮电费0.83万元、差旅费2.4万元 、维修费1.28万元 、培训费0.48万元、劳务费15.6万元 、工会经费148.36万元 、福利费3.36万元 其它交通费7.08万元、其它商品和服务支出0.24万元）。
2、2018年部门项目支出预算57.71万元，具体项目支出如下：
（1）劳模管理经费6万元；
（2）送温暖专项经费50万元；
(3) 公务接待费1万元；
(4)公共交通专项经费0.71万元;
五、市对下专项转移支付情况(本单位无此项支付发生）
（一）市对下专项转移支付项目清单项目情况
盘龙区总工会无此项项目支付发生
市对下专项转移支付项目清单项目为：盘龙区总工会无此项项目支付发生
（二）与中央配套事项
盘龙区总工会无此项项目支付发生
（三）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区总工会无此项项目支付发生
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。
（一） 2018年全年无任何因公出国计划，也无任何出国经费安排；
（二）2018 年盘龙区总工会拟安排公务接待费预算 1元，同上年预算数一样。主要用于接待上级工会调研、相关工会业务工作部门工作联系产生的费用。
（三）2018年盘龙区总工会无任何公务用车购置计划，车改后，无公务用车及运行经费。
七、政府采购预算情况
2018年我部门没填政府采购预算表，因我单位没用财政拨款资金进行采购，故没在财政预算这块中反映，但在工会系统上报上级工会预算中反映， 所需购置物资我部门根据《政府采购法》的有关规定，按程序报区采购审采购。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排盘龙区总工会基本支出370.23万元，与上年对比增加（减少）27.58万元，增减变化的原因主要是：
（一）增加工会经费核定标准，全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨基数。
（二）增加人员改革性补贴及新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2018年本级财力安排盘龙区总工会项目支出57.71万元，与上年对比增加0.71万元，增加变化的原因主要是：公共交通专项经费今年纳入项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、劳务费；指财政核定区总工会13名工会组织员劳务报酬。
2、工会经费；指全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨到区总工会，由区总统一上缴地税。
3、劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会章程开支。
4、送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、六一、端午、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。
（二）机关运行经费安排
2017年区财政安排本部门机关运行经费182.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、工会经费等开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日决算编制表中，我单位没填相关数据，因我单位没用财政拨款资金购置资产，故没在财政决算这块中反映，但在全省工会系统核算中本级工会决算反映上报并上级工会。
盘龙区总工会
2018年3月9日
盘龙区总工会2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
