昆明市盘龙区妇女联合会2018年 部门预算编制说明
昆明市盘龙区妇女联合会2018年
部门预算编制说明
一、部门主要职责
昆明市盘龙区妇女联合会主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
二、部门机构设置情况
昆明市盘龙区妇女联合会内设2个职能处室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。单位人员编制8名，其中：行政编7名，工勤编1名。实有行政在职人员10人，其中：行政编制9人，工勤编1人。离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
昆明市盘龙区妇女联合会部门收入预算321.58万元，基本支出194.19万元，与上年对比增加51.95万元，增加的原因主要是：调晋工资和新调入工作人员工资及基本支出；车补和改革性补贴纳入工资福利支出；离退休人员公用经费的提高。项目支出127.39万元，与上年对比增加29.39万元，主要用于按辖区内妇女儿童人数配备妇联工作经费（上级关于妇联改革要求）及上级新增工作项目需配置专项经费。经营收入0万元、事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元；
（二）部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出321.58万元，其中：基本支出194.19万元，项目支出127.39万元。项目支出主要用于我区妇联开展组织建设、妇女发展、维权保障、儿童关爱、工作宣传及《盘龙区妇女发展规划》《盘龙区儿童发展规划》实施及社区儿童之家创建和儿童保护体系示范项目等系列工作支出、208-5”支出10.25万元，主要反映单位离退休方面的支出。“210-11”支出14.17万元，主要反映单位医疗方面的支出，“221-02”支出17.67万元，主要反映单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。同时，区妇儿工委办公室2018年已申报市级儿童之家示范项目2个，由市妇儿工委办公室将专项转移支付共10万元于我盘龙区财政配套预算10万元（按年终最后评定结果支付）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
昆明市盘龙区妇女联合会2018年安排机关运行经费预算2.23 万元，主要用于办公经费、干部培训费、其他交通费用、印刷费、电话费、办公设备维护等日常开支，以保证机构正常运转。
（二）“三公”经费安排情况说明
昆明市盘龙区妇女联合会2018年部门“三公”经费预算 0.5万元，与上年预算持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平；2. 公务接待费0.5万元，与上年度持平；3.公务用车购置及运行费0万元，与上与上年度持平。
（三）政府采购情况
昆明市盘龙区妇女联合会2018年不涉及采购项目及采购资金。
（四）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（五）国有资产占用情况
鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
