昆明市盘龙区妇女联合会2018年 部门预算编制说明
昆明市盘龙区妇女联合会2018年
部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）职责
昆明市盘龙区妇女联合会主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年， 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，认真落实市和区委党的群团工作会议精神，根据市妇联的工作思路（即：围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，紧扣决胜全面小康、实现富民强滇这一主线，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”和“巾帼共建美丽家园”七大行动），实施新一轮盘龙区妇女儿童发展规划，继续推进妇联系统深化改革，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，团结引领广大妇女为推动全区妇联工作。
二、部门机构设置情况
昆明市盘龙区妇女联合会内设2个职能处室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。单位人员编制8名，其中：行政编7名，工勤编1名。实有行政在职人员10人，其中：行政编制9人，工勤编1人。离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门财务收入情况
昆明市盘龙区妇女联合会部门预算收入321.58万元，基本支出194.19万元，与上年对比增加51.95万元，增加的原因主要是：调晋工资和新调入工作人员工资及基本支出；车补和改革性补贴纳入工资福利支出；离退休人员公用经费的提高。项目支出127.39万元，与上年对比增加29.39万元，主要用于按辖区内妇女儿童人数配备妇联工作经费（上级关于妇联改革要求）及上级新增工作项目需配置专项经费。无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门预算总支出321.58万元，其中：基本支出194.19万元，项目支出127.39万元。项目支出主要用于我区妇联开展组织建设、妇女发展、维权保障、儿童关爱、工作宣传及《盘龙区妇女发展规划》《盘龙区儿童发展规划》实施及社区儿童之家创建和儿童保护体系示范项目等系列工作支出、208-5”支出10.25万元，主要反映单位离退休方面的支出。“210-11”支出14.17万元，主要反映单位医疗方面的支出，“221-02”支出17.67万元，主要反映单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。同时，区妇儿工委办公室2018年已申报市级儿童之家示范项目2个，由市妇儿工委办公室将专项转移支付共10万元于我盘龙区财政配套预算10万元（按年终最后评定结果支付）。国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出321.58万元。本级财力安排支出321.58万元，其中，基本支出194.19万元，项目支出127.39万元。
（二）“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算2.5万元，以上年预算数持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，无此项工作；2.公务接待费0.5万元，以上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费0万元，无此项工作。4.会议费2万元，以上年预算数持平。
| 预算08表 | ||||
| 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 0.5 | 0.5 | ||
| 1.因公出国（境）费 | ||||
| 2.公务接待费 | 0.5 | 0.5 | ||
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | ||||
“三公”经费安排情况说明 ： **年部门“三公”经费预算**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是*****。
（三）政府采购情况
昆明市盘龙区妇女联合会2018年不涉及采购项目及采购资金。
（四）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（五）国有资产占用情况
鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
五、绩效自评结果应用
区妇联强化绩效目标管理,充分符合绩效管理的导向和激励作用,促进年度各项目标任务的圆满完成,根据上级相关要求,结合实际,制定区妇联的绩效目标管理办法,严格实行财务管理审批制度，强化主管单位监督、社会监督和严格的问责制度。坚持实事求是、客观公正、科学评价、注重实效、激励规范原则坚持日常考评与年终考核相结合、定量考核和定性考核相结合、绩效考核与目标考核原则。采取年初计划、公示监督、分类管理和结果运用等筹措,提高资金的使用效益,严格审批规范经费使用,从而保障资金使用的高效透明.接受第三方审计事务所的专项经费审计，并向社会公布。同时负责相关绩效的部门公开统一由妇联办公室进行公开和删除相关内容。
