盘龙区教育局2017年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
盘龙区教育局是主管盘龙全区教育事业的区政府工作部门。主要职能是：贯彻党和国家教育方针及各项法律法规，根据本区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控本区各类教育的协调发展。管理和指导全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育、职业教育以及民办教育。
盘龙区教育局内设12个科室，现有工作人员62人，其中在职在编29人，学校借调33人。退休45人。
教育局的支出主要为基本支出和项目支出，基本支出主要为人员工资、办公等经费支出，分为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出为各种教育专项资金，主要用于下属校（园）建设、修缮、设备配备、师资培训、编外人员工资、学生各种补助等经费。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出收支情况
2017年教育局一般公共预算财政拨款基本支出收入为4,889,728.26元，支出为4,889,728.26元，其中工资福利支出 3,370,614.10元、商品服务支出714,808.56元、对个人和家庭的补助804,305.60元，年末无结余。
（二）项目支出收支情况
2017年教育局项目支出财政拨款总收入340,133,471.95元，财政专户管理资金收入2,200,000.00元，2016年结余375,434,397.29元，实际支出323,389,328.49元，2017年滚存结余394,378,540.75元。
（三）支出管理情况
教育局历年制订了《财务管理制度》、《局机关经费支出审批程序的规定》及《昆明市盘龙区学生资助管理办法》、《师训经费专项资金管理办法》、《盘龙区民办教育发展专项资金管理办法》、《昆明市盘龙区中等职业学校学生资助管理实施细则》等。2017年根据现行的各级规章制度，制定了新的《教育系统财务管理办法》、《盘龙区师训经费使用管理办法》、《盘龙区教育系统政府采购工作管理办法（试行）》。同时作为盘龙区内控制度的试点单位，区财政统一委托第三方为我局制定了规范的财务内控制度。年度执行过程中，针对各个项目，财务部门定期核对该资金完成的进度情况，以方便各资金使用部门在相应时间内更合理的使用项目资金。使用资金严格按照预算执行，严禁超支。按照新的内控制度，严格各项资金的审批程序。做到各项支出有据可查，不虚列、截留、挤占及挪用项目资金。会计核算规范。
三、区本级其他财政性资金及部门组织实施情况
（一）追加资金情况
2017年教育局追加专项资金为28991150.37元，基本支出追加1063611.26元，项目追加具体为职中基本建设经费5731886.38元，职业学校教师继续教育经费301678.24元，师训经费1005594.1元，教育费附加教育重点建设工程款13072723.33元，其他普通教育教育重点建设工程款7815657.06元，
（二）组织管理情况
第一，组织建设管理。按照绩效管理的相关要求，我局领导非常重视，积极建立预算绩效管理工作协调小组，计财科牵头，各科室负责人为成员，同时明确预算绩效管理工作职能及职责分工，按照财政要求，对我局实施整体绩效评价管理，由计财科指定专人办理绩效管理日常工作，汇总涉及绩效评价管理项目科室的相关评价表及意见，及时汇交区财政。
第二，日常基础工作管理。进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，年初教育局按照区财政要求时间及时报送每个项目绩效申报表及整体绩效申报表。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，随时跟踪掌握项目的绩效运行信息，比如农村学生营养改善计划经费，教育局按照申报表计划已及时把款项拨到相关学校，学校执行的过程中，教育局随时跟踪检查，规范学校对该项目资金使用情况，并配合审计部门对该项目进行审计，已达到该项目资金的预期效益。三是深入开展财政支出绩效评价，对各科室专项资金实施绩效自评和项目核查，比如教育局师训科的师训经费，资金拨到学校后，还要规范学校对该资金的合理使用，提高教师教学能力，从而提升我区教学质量。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高我局的绩效管理工作水平。
四、部门整体支出绩效情况
盘龙区教育局2017年整体支出绩效履职及履职效益情况均达到预期目标。从四个方面进行分析：
第一，经济性分析。各学校（园）及教育局机关严格按照财政预算定额编制预算，严格进行成本控制，合理、合法正确分配及使用各项资金，执行预算过程中以节约为本，充分发挥每项资金的作用。
第二，效率性分析。教育局2017年均按照区财政要求执行预算，年终基本支出无结余元，项目支出滚存结余394,378,540.75元。均本着厉行节约、年初有预算，使用有计划的原则使用资金。
第三，有效性分析。在全区教育系统干部职工共同努力下，全区启动新一轮教育综合改革，对全区学校综合目标、教学质量、安全管理进行分类考核，强化奖励的激励作用。安排教师公用经费，提高编外教师、校园保安、食堂、宿管等临聘人员劳务费，为学校人员不足提供经费支持。积极推动实施名校、名师、名长“三名”工程。引进优质资源，开展合作办学，完成 “全面改薄”。大力促进教育公平，发展盘龙教育。
第四，可持续性分析。2017年，盘龙区教育工作在区委、区政府正确领导下，荣获“国家义务教育基本均衡区”、“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”、“国家义务教育质量监测实施优秀组织单位”，在2017年全市教育质量考核中再次荣获一等奖第一名。19所学校（园）被评为省、市级现代教育示范学校（园）。少先队改革工作走在省市前列，作为昆明市唯一代表先后在云南省第六次少代会、省市少先队改革工作推进会上做经验交流。
五、存在的主要问题
一是思想认识有待提升。当前个别科室对评价工作的重视程度还不够，对提高预算绩效管理的认识不到位，下一步我局将加大宣传培训力度；二是计划与实际操作的衔接待增强。填报财政的《绩效目标申报表》中的“实施情况”和具体的实施过程可能会存在一定的差异，有待改善和加强平时管理。
六、改进措施和有关建议
下一步加强对各科室做好预算绩效重要性的宣传，对涉及预算的各科室需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算数。
七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）
一、盘龙区教育系统基本概况 | |||||||||||||||||||||||
联系人 | 母荣群 | 联络电话 | 63177911 | ||||||||||||||||||||
人员编制 | 27 | 实有人数 | 62 | ||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 盘龙区教育局是主管盘龙全区教育事业的区政府工作部门。主要职能是：贯彻党和国家教育方针及各项法律法规，根据本区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控本区各类教育的协调发展，合理布点布局全区学校（园），同时为学校（园）建设及配备硬件设施设备，提高师资队伍教学能力及综合素质，管理和指导全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育、职业教育以及民办教育。保障盘龙区教育事业工作的稳步发展，为社会做好服务。 | ||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 2017年盘龙教育 工作内容：高位谋划教育领域改革，不断扩大优质资源规模，全力促进义务教育基本均衡，积极调整优化教育资源布局，大力改善办学条件，提升教师队伍，全面推行素质教育，有效保障教育公平，筑牢校园安全防线。 | ||||||||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2017年，荣获“国家义务教育基本均衡区”、“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”、“国家义务教育质量监测实施优秀组织单位”，在2017年全市教育质量考核中再次荣获一等奖第一名。19所学校（园）被评为省、市级现代教育示范学校（园）。少先队改革工作走在省市前列，作为昆明市唯一代表先后在云南省第六次少代会、省市少先队改革工作推进会上做经验交流。 | ||||||||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||||||||
年度收入情况（元） | |||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||||||||
1.局机关项目支出 | 717,767,869.24 | 375,434,397.29 | 340,133,471.95 | 2,200,000.00 | |||||||||||||||||||
2.局机关基本支出 | 4,889,728.26 | 4,889,728.26 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（元） | |||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||||||||
1.局机关项目支出 | 323,389,328.49 | 323,389,328.49 | 394,378,540.75 | ||||||||||||||||||||
2.局机关基本支出 | 4,889,728.26 | 4,889,728.26 | 4174919.7 | 714,808.56 | |||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 27330.16 | 3,762.00 | 23,568.16 | ||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 4,392,781.32 | 4,392,781.32 | |||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||
教育局机关按照年初预算及半年预算调整追加情况，专款专用，全部实现支出。 | 教育局机关按照年初预算及半年预算调整追加情况，专款专用，大部分全部实现支出。 | ||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 盘龙区教育工作得到稳步发展 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
充分利用存量与新增资源，抓好教育资源布局调整，满足人民群众对优质教育资源需求 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
数量指标 | 辖区内60所公办学校（园），教育局机关1家 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 当年完成 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 按照年初预算要求预算 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 科学布局教育资源，为辖区内受教育学生做好服务工作。 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
促进盘龙人民整体素质的提高。 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
经济效益 | 保障公民办学校（园）正常的教育教学秩序，改善公民办学校（园）的办学条件，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
解决孩子上学问题，维持社会稳定，从而促进经济发展 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
生态效益 | 教育学生爱护环境、爱护家园，保护地球 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 为社会提供优质教育资源。 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
让就读学生满意，让家长满意，办人民满意的教育。 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||||
母荣群 | 盘龙区教育局计财科工作人员 | 盘龙区教育局 | |||||||||||||||||||||
保维娜 | 盘龙区教育局计财科工作人员 | 盘龙区教育局 | |||||||||||||||||||||
赵建琦 | 盘龙区教育局计财科工作人员 | 盘龙区教育局 | |||||||||||||||||||||
骆瑞雪 | 盘龙区教育局计财科工作人员 | 盘龙区教育局 | |||||||||||||||||||||
部门意见：
部门负责人：樊琪
2018年4月19日
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填报人： 母荣群 联系电话：63177911
