昆明市盘龙区发展和改革局2017年度部门支出绩效自评报告
昆明市盘龙区发展和改革局
2017年度部门支出绩效自评报告
区财政局：
根据区财政局关于开展2017年部门绩效自评工作的要求，现将我局2017年度部门支出绩效评价报告如下：
一、部门概况
盘龙区发展和改革局成立于2004年12月。2004年，盘龙区政府机构改革，从撤销的区计经贸局、区对外贸易经济合作局以及区计经贸局下属事业单位区物价监督检查所抽调人员，组成区发改局，主要负责经济社会发展规划、固定资产投资、基本建设项目审批、体制改革、企业改制、物价管理等方面的工作。在随后的几轮政府机构改革中，逐步增加了粮食管理、移民搬迁管理、能源安全等工作职能职责，减少了企业改制职能。区发改局现加挂区粮食局牌子，承担区政府项目办职能，内设9个科室（所），下设1个财政全额拨款事业单位，在职在编干部职工（含事业编制）25人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
根据《关于下达盘龙区2017年部门预算的批复》（盘财〔2017〕1号），我局2017年预算基本收支情况如下：
2017年收入预算合计4954.61万元，支出预算合计4954.61万元，其中：基本支出预算361.67万元，项目支出预算4592.94万元。
区发改局2017年公务接待费预算合计3万元，与上年度一致。2017年公务用车运行费预算合计1.44万元，比上年度降低10.56万元，下降原因为：公车改革制度的实施，机关行政人员不再按定额编制公务用车运行费，只保留了事业人员公务用车运行费预算。
2017年无“国公出国（境）费”、“公务用车购置费”预算安排。
我局基本支出主要用于工资福利支出和保障局机关正常运转的日常支出，全年基本支出执行情况良好。
（二）项目支出情况
2017年项目支出预算4592.94万元，主要为业务工作专项支出。我局专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目和财务管理相关制度执行。严格遵循专款专用、独立核算的原则，全年无违规支出。
1.接待费。严格公务接待经费预算管理，细化公务接待标准，坚持有利公务、务实节俭。
2.医疗卫生体制改革工作经费。通过行之有效的考核奖励，科学规范的日常管理，提高工作质量和效率，确保年度医改工作顺利实施。
3.移民后期管理工作经费。做好移民的管理和服务工作，确保移民搬得出、稳得住，维护库区和移民安置区社会稳定和谐。
4.松华坝水库移民生活困难补助经费。对移民实施困难补助、新增人口生活补助，解决移民群众生活困难问题，维护社会稳定。
5.松华坝水库移民物业管理费。可保障移民安置小区管理顺利开展，减轻移民负担，提高移民生活水平。
6.年度国民经济计划编制工作经费.调研分析经济运行情况，撰写、印制年度国民经济和社会发展计划报告。
7.油气输送管道安全保护工作经费。我区涉及的油气输送管道为中石化西南成品油管道，盘龙区起点箱子庄的YC002，终点位于长虫山YC022+300，全长约22公里，途经双龙、龙泉、茨坝、青云4 个街道办事处。解决输油管线建构筑物、树木占压、安全距离不足、交叉、穿跨越等各类隐患， 打击影响油气输送管道安全的非法违法行为，确保油气输送管道安全生产。
8.价格检查、监测等工作经费。在辖区内进行价格监测；对各类单位、企业、组织及个人的收费和价格行为进行监督检查，及时查处；规范各行业的价格和收费行为。
9.粮食监督检查、社会统计工作经费。开展粮食流通监督检查；开展粮食流通统计。
10．粮食风险基金。平抑粮食市场价格，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施宏观调控。
11.储备粮贷款利息和管理费用。储备粮食1500万公斤，完成《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定的粮食储备任务。
12.食用植物油储备费用。储备500吨食用植物油。
13.编外用工人员经费。随着经济社会发展进入新常态，经济调结构、稳增长工作压力持续加大，各项改革和发展任务日益繁重，推项目、促投资的工作迫在眉睫，我局感到人手不足的问题日益突出，制约着工作的有效深入开展。为更好地发挥我局职能职责，顺利完成区委、区政府安排的各项工作任务，聘用劳务派遣人员以缓解目前困难。
三、部门整体支出绩效情况
我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。我局2017年度自评综合得分98.5分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）数量指标
1.储备15000吨贸易粮。
2.储备500吨食用植物油。
3.按核定标准发放移民相关补助。
4.政府投资项目中的新建项目经审核，安排项目前期费的滚动使用。
（二）质量指标
1.确保干部职工工资福利的按时发放；保障局机关正常运转的日常支出。
2.通过行之有效的考核奖励，科学规范的日常管理，提高工作质量和效率，确保年度医改工作顺利实施。
3.抓好项目前期工作，争取更多的项目进入上级项目资金。
4．做好移民的管理和服务工作，确保移民搬得出、稳得住，维护库区和移民安置区社会稳定和谐。
5.做好辖区内价格监测、检查查处、涉案物品鉴证及行政事业性收费年审等价格管理工作。
6.做粮食市场价格的宏观调控工作；开展粮食流通监督检查及粮食流通统计。
7.推动项目前期工作，夯实项目建设基础。力争项目尽快开工建设，发挥效益。
（三）成本指标
1.合法新增人口生活补助350元／月、人，按月足额发放。
2.移民及新增人口困难补助250元／月、人，按月足额发放。
3.蒜村移民安置房实测建筑面积共102336.78平方米的物管费0.95元/月/㎡，按年拨付。
（三）社会效益指标
1.分析研究当前宏观经济形势，汇总和分析2016年度国民经济和社会发展计划执行情况，提出2017年度国民经济和社会发展计划建议及需要重点抓好的各项工作。
2.改善移民生产生活条件，增加移民收入，确保社会稳定。
3.规范价格行为，发挥价格合理配置资源作用，稳定市场价格总水平、保护消费者和经营者的合法权益，促进市场经济健康发展。
4.保障粮食市场供给，稳定粮食市场价格，维护社会稳定。
5.有力推进项目建设，力争使项目早开工，早投产、尽早发挥效益，促进社会经济发展。
（四）可持续影响指标
提高移民生活水平，实现移民搬得出、稳得住的总体目标，改善移民生产生活条件，增加移民收入。
四、存在的问题
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，还需加强全局内部协调联动，还需加强与财政部门的沟通协调，加快年度过程中预算执行。
2.结转资金存量较大。因项目建设时间跨度长，我局年末存在结转资金存量较大的情况。
五、改进措施
针对存在问题，我局在今后的工作中对以下方面进行改进：
1.加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保预算编制精准、全面。
2.坚持定期进行财务分析，落实项目支出的跟进，加强项目实施进展跟踪，开展项目绩效跟踪评价，确保项目绩效目标的完成。
3.加强财务管理。严格按照相关规定使用资金，加强资金管理，严格控制“三公”经费的使用，严格执行专款专用。
昆明市盘龙区发展和改革局
2018年8月29日
