盘龙区安全生产监督管理局项目支出绩效自评报告
发布时间：2018-09-25 16:31
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| （2017年度） | |||||||
| 部门名称（公章） 盘龙区安全生产监督管理局 | |||||||
| 项目单位 盘龙区安全生产监督管理局 | |||||||
| 主管部门：盘龙区人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 安全生产专项 | ||||||
| 自评日期 | 2018年9月6日 | ||||||
| 一、部门概况 | |||||||
| 部门名称：盘龙区安全生产监督管理局 | 部门负责人：夏震 | ||||||
| 部门财务负责人：杨勇 | 联系电话：65615309 | 电子邮箱 | |||||
| 部门性质：行政单位 | 单位地址：昆明市白云路327号 | 单位邮编： | |||||
| （一）部门职能（职责）简介 | |||||||
| 1.职能一：1.拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制；2.综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，指导协调各街道办事处及区属各相关部门安全生产工作；3.依法监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律法规情况 | |||||||
| 2.职能二：4.负责危险化学品经营许可审批和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发；5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；6.负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；7.负责监督检查新改扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”工作； | |||||||
| 3.职能三：8.组织全区安全生产宣传、教育和培训工作；9.负责协调指导安全生产应急救援体系建设；10.承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作等。 | |||||||
| （二）事业发展规划 | |||||||
| 安全生产关系到人民群众生命和财产安全，是建立和谐社会的必要条件之一，关系改革发展和社会稳定大局。为防止和减少各类事故，保持安全生产形势总体稳定，保证全区经济社会持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等法律法规及规章，按照《昆明市盘龙区经济和社会发展“十三五”规划编制工作方案》（盘政办通〔2014〕167号 ）文件要求，结合盘龙区的具体实际，以2014年为规划基准年，制定《盘龙区“十三五”安全生产发展规划》，提出2016—2020年盘龙区安全生产工作的指导思想、工作目标、主要任务、重点项目（工程）、保障措施。 | |||||||
| （三）部门绩效目标 | |||||||
| 1.部门绩效目标一：亿元GDP安全生产事故死亡率低于市政府考核指标 | |||||||
| 2.部门绩效目标二：通过项目实施，能有效减少盘龙区事故隐患的存在，对危及公众的隐患及时进行整治，从而提升全区安全环境，确保人民群众生命财产安全。 | |||||||
| 3.部门绩效目标三：通过项目实施，能有效提高社区安全生产专干的待遇，充分调动安全生产监管工作积极性，充分体现责、权、利的平衡。。 | |||||||
| （四）部门收支情况 | |||||||
| 1.部门预算批复收支情况：财政下达预算批复安排收入 451.98万元 | |||||||
| 2.部门预算执行情况：预算执行支出451.98万元 | |||||||
| 二、项目支出概况 | ||||||||
| 项目分管科室（单位）：盘龙区安全生产监督管理局 | 项目分管科室（单位）负责人：夏震 | |||||||
| 联系电话：65615309 | 电子邮箱 | |||||||
| （一）项目基本情况 | ||||||||
| 1.项目起止时间:2017年1-12月份完成 | ||||||||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||||
| （二）项目支出明细 | ||||||||
| 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 安全生产举报奖励专项经费 | 15 | 0.7 | ||||||
| 社区安全专干补助 | 36 | 36 | ||||||
| 接待费 | 3 | 0 | ||||||
| 会议费 | 3.5 | 0.87 | ||||||
| 安全生产监察补助经费 | 10 | 10 | ||||||
| 安全生产监管工作经费 | 157.45 | 163.14 | ||||||
| （三）项目管理 | ||||||||
| 1.项目实施主体：盘龙区安全生产监督管理局 | ||||||||
| 2.保障措施：以相应的管理机制和手段来确保效率与节约的统一、花钱与办事的平衡 | ||||||||
| 3.资金安排程序：根据项目进度，编报用款计划，按照厉行节约、专款专用的原则，在预算批复内执行 | ||||||||
| 4.资金安排标准或依据：盘财预（2017）1号 | ||||||||
| 5.财务管理：严格按照财经法规和单位制定的各项规章制度执行 | ||||||||
| 三、项目支出绩效自评 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明 | |||||||
| 1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 | ||||
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 质量指标 | 区安监局制定了《盘龙区安监局财务管理规定》；《盘龙区安监局经费使用审批制度》；《盘龙区安监局“三公”经费管理暂行办法》；《盘龙区安监局公务接待管理规定》等制度。并严格贯彻执行 | 贯彻执行 | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 数量指标 | 计划组织区级层面的排查10次，隐患排查方式采取明查与暗查方式进行，每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。 | 10 | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 时效指标 | 按年度考核，确保在2017年12月31日前，完成市政府对安全生产的各项考核指标 | 2017年12月31日完成 | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 成本指标 | 安全生产专项经费，专款专用 | 100% | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 效益 指标 | ||||||||||
| 社会效益 | 通过项目实施，能有效减少安全生产违法行为，排查事故隐患，提升安全生产管理能力，鼓励群众参与安全生产监督的积极性，保障辖区内居民企业生产、人身、财产安全。 | 保障居民、企业人身财产安全 | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 经济效益 | 投入资金加强安全生产工作，减少国民经济损失。 | ≧90% | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 生态效益 | 预防安全生产事故对生态平衡的破坏 | 预防生态破坏 | 贯彻执行 | 标准范围内 | ||||||
| 社会公众服务对象满意 | 满意 | ≧90% | 贯彻执行 | |||||||
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 是 | ||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 是 | |||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 是 | |||||||||
| 3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 完成 | ||||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||||
| 4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 是 | ||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 适应 | |||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 是 | |||||||||
自评结论：强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到项目预期目标。 | ||||||||||
| 四、项目绩效目标管理 | |||||||||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况：1.制定项目绩效计划，确定绩效指标；2.绩效沟通与辅导，保证绩效管理过程的有效性；3.绩效考核与反馈，对前一绩效周期的成果进行检验和反馈；4.绩效诊断与提高，总结提高并进入下一循环 | |||||||||
| （二）部门绩效管理推进情况及措施：（1）进一步推进预算绩效管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来后续项目提供借鉴。 （2）建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制 | |||||||||
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析： | |||||||||
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施 1.单位的预算计划性不够。 2.项目支出实施进度计划性不够。 3.加强财务管理，完善管理制度。 4.保证项目实施取得更好效果。 4.其他需要说明的情况 | |||||||||
| 五、项目评价工作组织实施情况 | |||||||
| （一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成 | |||||||
| 评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字 | |||
| 组长 | 夏震 | 局长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 吴丹 | 党组书记 | 安监局 | ||||
| 组员 | 杨勇 | 副局长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 李明强 | 副局长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 赵祖敏 | 安委办副主任 | 安监局 | ||||
| 组员 | 张辉 | 办公室主任 | 安监局 | ||||
| 组员 | 钱俊鹏 | 监管科科长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 胡安静 | 高危科科长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 王刚 | 法规宣教科科长 | 安监局 | ||||
| 组员 | 杨燕东 | 联络员 | 安监局 | ||||
| （二）绩效自评的目的：主要通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。 | |||||||
| （三）自评组织过程 | |||||||
| 1.前期准备情况 | 评价小组制定项目实施方案,设置调查问卷表 | ||||||
| 2.组织实施情况：对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成绩效自评报告。 | |||||||
| 报告填写人（签字）： 2018 年 9 月 10 日 | |||||||
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||
| 六、相关附件 | |||||||
| （一）项目管理相关文件： | |||||||
| （二）项目资金安排相关文件 | |||||||
| （三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件 | |||||||
| （四）部门绩效考评办法 | |||||||
| （五）部门推进绩效管理的其他相关文件 | |||||||
| （六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料 | |||||||
| （七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求 | |||||||
| （八）人大对部门或该项目的相关要求或意见 | |||||||
| （九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议 | |||||||
| （十）其他需要提供的材料 | |||||||
