盘龙区总工会2017年绩效自评报告
一、部门概况
（一）盘龙区总工会基本情况：人员编制为8人，其中行政人员编制7人，工勤人员编制1人；
2017年初预算在职行政人员8人，工勤人员1 人，退休人员5人；3月止在职行政人员7人(4月1人调出),在职工勤人员1 人，退休人员4人(3月1人死亡)。
（二）2017年盘龙区总工会经费来源为财政拨款补助，全年预算总收入为 352.95万元。实际收入353.13万元(年初结余0.18万元)。截止12月实际支出353.13万元。完成预算100%
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2017年部门基本支出
根据部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围据实测算全年预算基本支出为297.13万元。全年实际支出 297.13万元。完成预算100%。
1．在职人员支出（工资和福利支出）全年预算96.91万元、全年实际支出96.91万元。基本工资 34.81万元，津贴补贴44.97万元，奖金4.44万元，其它社会保障12.69万元。
2．商品和服务支出全年预算171.8万元、全年实际支出171.8万元。
主要支出是办公费6.05万元、租赁费0.12万元、福利费3.18万元、劳务费16.32万元、工会经费138.75万元、其他交通费7.38万元支出。
3．对个人和家庭补助全年预算28.42万元、全年实际支出 28.42万元；主要反映在住房公积金支出14.21万元，退休人员抚恤金14.21万元。
（二）2017年全年项目预算57万元；完成预算97.07%，具体开支情况如下：
1.送温暖专项经费全年预算50万元，全年实际支出50万元，主要，用于元旦、春节慰问会员职工360人，支出20万元；大病补助3人，支出1.2万元；金秋助学7人，支出3.35万元；中秋、国庆慰问困难职工168人，支出8.28万元；中秋、国庆慰问重点工程、一线工人、困难企业、农民工574人，支出17.17万元。
2.劳模管理工作经费全年预算6万元；全年实际已支出6万元，主要1月由区总专户垫付6万元购蛋糕票慰问300多人劳模。4月区财政转拨区总垫付6万元入区总专户，并记在8月具体支出账上。
3．公务接待费全年预算1万元；因需要对方单位公函等手续故全年末发生及使用接待费支出。
三、区本级其他财政性资金组织实施情况
1月收市总转中央财政及市财政拨专项送温暖资金20.78万元、9月收市总转市财政拨送温暖补助15万元、11月收市总转中央财政拨专项送温暖资金0.8万元、全年合计收上级补助 36.58万元，年内按上级规定专项送温暖资金全部使用完。
四、部门整体支出绩效情况
通过各项财政资金的保证，确保盘龙区总工会在2017年顺利开展各项工作活动，特别是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定一次性划拨138.75万元给予区总工会经费收缴很大促进；同时送温暖专项经费及劳模管理经费这2个专项支出体现为职工办实事、办好事，并为党和政府分忧。
五、存在的主要问题
年初项目支出资金到位慢，因工作时限要求。只得先垫付，需及时转拨区总垫付资金，并记在当月具体支出账上全面反映。
六、改进措施和有关建议
今后要及时完整办理相关业务才能准确反映绩效考核工作情况。
昆明市盘龙区总工会
2018年8月23日
