根据盘龙区财政局《关于报送2017年绩效自评及2018年绩效跟踪情况的通知》要求，现将区科协2017年绩效自评情况报告如下：

一、 整体支出和项目支出绩效

2017年按照上级文件精神，结合盘龙实际，制定《盘龙区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，明确了到2020年我区全民科学素质行动计划要达到的目标，确定了到2020年我区实施的“四大行动”青少年科学素质行动、实施农民科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，“六大工程”科技教育与培训基础工程、社区科普益民工程、科普信息化工程、科普基础设施工程、科普产业助力工程、科普人才建设工程。

（一）基本支出

2017年区科协基本支出为114.73万元，其中人员支出97.77万元、公用支出16.96万元（含公务用车运维费1.19万元），2017年公务接待费0.06万元、因公出国费0元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2017年安排7类项目：科普经费131.2万元,实际使用131.2万元；农函大办学经费20万元，实际使用20万元；全民科学素质纲要工作经费15万元，实际使用15万元；老科协工作经费3万元，实际使用3万元；站栏员建设经费20万元，实际使用20万元；农技协农研会经费10万元，实际使用5.1万元；下达2017年基层科普行动计划省级专项资金50万元，实际使用29.58万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

截至2017年12月31日，项目资金实际使用率为91.75%，资金主要投入社区、农村科普设施建设、组织科普活动、科普培训、农技协科技推广等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目资金的使用实行一事一议。对大额资金（3000元及以上）严格按照区科协相关规定经主席办公会研究决定再行使用，对费用报销一律采取主管、审核及报销人三方签字方可报销制度。为确保资金使用的合理合法以及监管到位，区科协制定《区科协三重一大议事制度》、《区科协财务管理制度》明确经费使用、报销的方式。

（三）绩效目标实现情况

1. 经济性评价。预算配置方面：财政供养人员超出预算编制，在职人员控制率为114%，人员控制率过高的原因系组织人事调整；三公经费支出总额较上年减少，“三公经费”支出本年控制较好。预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，本年预算资金结余38.15万元，结余原因系年底换届，人员调整。根据部门整体支出绩效评价指标体系， 2017年度评价得分96分。

2. 行政效能评价。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。1、严格按照国家对党政机关的管理要求，落实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理办法》等一系列制度文件精神， 2、组织制度的学习，贯彻国家、省政府颁发的相关文件精神。结合“两学一做”学习教育工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关作风。3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

二、 存在问题和整改情况

（一）存在问题。

一是面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱；对农民、外来务工人群，特别是水源区少数民族群众的科普工作受客观条件以及科普方式的限制，该群体的科学素质提升工作推进效果不明显。二是青少年科技教育的均等性不足，存在城市与农村差距较大的问题；城市社区青少年获得科技教育的渠道较多，但涉农社区对青少年科技教育的基础设施不足、渠道不畅。三是各成员单位开展全民科素提升的联动性不足；部分成员单位对该项工作重视度不够，开展工作的方式方法不多，还未形成全民科素提升一盘棋，齐抓共管的态势。四是对项目资金下拨到实际资金使用单位后的监管力度不足。部分项目资金在下拨到街道后，对街道及时使用资金的监管还不到位。五是资金安排的合理性不足。表现在地区资金投入上不平衡，对资金使用的计划性不足，导致项目资金的结余，没有让项目资金产生最大的效益化。

（二）整改情况

（一）政策及措施

一是增强宏观调控意识，确保资金合理使用。提前研究，制定计划，按照进度严格执行资金使用管理规定。二是加强定期对项目单位进行检查，督促其规范有效使用资金；三是加大我单位财务人员的学习培训，不断提升自身业务能力，认真分析谋划工作，合理安排资金使用计划，根据项目进度合理申请预算资金，提高资金使用率。实现资金使用规范性、时效性并存，让资金使用产生效益最大化。

（二）整改情况

1. 科普经费实现逐年增长。按照市政府与区政府签订的《2017年度落实公民科学素质建设目标责任书》的要求将科普经费和纲要专项工作经费纳入财政预算，对2017年的科普经费按照人均2.4元的标准，追加了落实33.2万元，较上年度增长了20%。为本地区公民科学素质建设提供资金保障。

2. 科普经费使用更重效率。为进一步加强和规范区级科普项目的申报和管理，提升区科普项目申报和管理的效率，2017年区科协制定出台《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》，明确区级科普项目的申报、认定、资金使用等情况，将科普项目经费由临时安排，向提前部署转变，进一步规范了科普资金的使用。并于3月9日启动了2017年度科普项目的申报工作，经审议确定实施“互联网科普馆”等27个区级科普项目，共投入科普资金75.2万元，用于科普设施建设以及科普活动组织。目前，27个科普项目已全部完成。

3. 全民科普工作向纵深推进。2017年紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的落实，结合工作实际，创新活动形式、丰富活动内容，进一步推动了盘龙科普工作的发展。

4. 资金使用规范合理。项目资金的使用实行一事一议。对大额资金严格按照区科协相关规定经主席办公会研究决定再行使用，对费用报销一律采取三人签字方可报销。为确保资金使用的合理合法以及监管到位，区科协制定《区科协三重一大议事制度》、《区科协财务管理制度》明确经费使用、报销的方式。

三、 绩效评价结果运用情况

（一）制定出台《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》，明确区级科普项目的申报、认定、资金使用等情况，将科普项目经费由临时安排，向提前部署转变，进一步规范了科普资金的使用。启动了2017年度科普项目的申报工作，共收到申报项目53个，申报资金280余万元。经审议，确定实施“互联网科普馆”等27个区级科普项目，共投入科普资金75.2万元，追加落实经费33.2万元，用于科普设施建设以及科普活动组织。科普项目的实施进一步引导我区各级组织参与科普工作，为辖区居民提供更多了科普服务，为打造我区科普品牌奠定基础。截止目前，27个科普项目已完成。

（二）紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的落实，结合工作实际，创新活动形式、丰富活动内容，进一步推动了盘龙科普工作的发展。2017年共组织健康知识讲座、节能环保讲座等科普性讲座及活动100余场次，受益群众达4万余人。充分发挥社区科普大学平台，以居民需求为导向，围绕科普益民计划，以国家政治、经济、法规、人文道德、社科信息、家政服务等为主题，整合辖区公共单位资源，开展定期培训。初步构建了社区科普专题化与普遍化相结合的科普活动体系。

（三）积极推进校园科普工作，打造具有盘龙特色的科普校园。广泛开展普惠性科普与创新性科普相结合的青少年科普活动，向大哨小学捐赠251套科学实验包。在第32届昆明市青少年科技创新大赛中共获一等奖5个，二等奖2个，三等奖16个。3家学校被评为市级科普示范学校。进一步培养了我区青少年的科学思维，提升了我区青少年的科学素养。

（四）以科技扶贫、精准扶贫为重点加大对农村科普工作的力度。2017年共组织农函大、农业技术等培训26余期，农业种植、养殖等专题培训1798人次。通过资金扶持4家农技协组织，技术扶持11家农技协组织，进一步增强农技协组织的技术力量，让农技协组织在农民脱贫致富过程中充当先锋和带头人，为新农村建设贡献科技力量。印制科普宣传手册35000余册，更换科普宣传栏3次300余块。

（五）大力开展农民工求学圆梦行动、“春潮行动”等农民工职业技能提升工作，2017年组织农民工引导性培训9场，培训1837人，开展就业、安全生产等培训2000余人，为586名农民工推荐就业岗位,进一步提高了进城务工人员在城镇的稳定就业和科学生活能力。

（六）围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣区委、区政府中心工作，以党政领导班子成员为重点，以提升干部任职履职、引领科学发展能力为目的，有针对性有侧重地开展脱贫攻坚、民族文化旅游与发展、城市规划与运营管理、区域经济发展与产业转型升级、创新创业服务、生态文明建设与水源区保护等专业化能力专题培训。全区干部认真参加省“时代知识前沿讲座”、市“领导干部日学习”的集中学习教育活动。

（七）以捐赠、送医送药、计生服务、送春联、送窗花、猜灯迷等活动，组织开展“四下乡”、“四进社区”活动，共组织活动20余场次， 6000人次参与活动。

（八）知识产权周活动期间，共组织宣传活动20余场次，专题讲座7次，张贴宣传海报1000余份，发放各类宣传材料6300余份，接受群众答疑咨询960余人次，受益群众共计2万余人，出动172人次对辖区内家居、超市、药店等426家商户开展专利巡查工作。

（九）以“科技强国 创新圆梦”为主题，将创建全国文明城市主题融入科技活动周系列活动之中，开展了盘龙区首届创新创业设计大赛成果展示、“邂逅植物之美”科学教育活动、科普大蓬车进校园、科技进村入户等形式多样的各种科技科普宣传活动共167场，累计展出科普展板479块、挂图700张，发放科普宣传资料近58300余份，直接受益人数达32300余人。科普日活动有特色有新意，全区共组织120余项活动，发放宣传资料56000余份，受众达52000余人次。

（十）积极探索科普新渠道，进一步拓宽全民接受科普的渠道。一是依托街道、社区科普宣传栏，张贴、发放科普宣传手册数万份；收集整理科普知识，编制印刷《盘龙科普小报》11期。二是探索“互联网+科普方式”，让科普渠道更开拓。在鼓楼街道桃源社区建成“互联网科普馆”，在双龙街道乌龙社区建成“乡村E站”，运用云借阅、智能语言、云端科普等先进技术手段，为社区居民、涉农街道居民免费提供科普电子书籍2000册、电子期刊300种；提供科技、军事、历史、医疗保健等各类科普APP 45个；提供安全知识、农业种植、科技知识等科普视频近千个；提供免费农产品的供求信息、惠农政策、价格监测、农药化肥等信息的查询。

（十一）打造“科普大篷车”亲民服务。全年共出行16次，发放宣传材料2000余份。发挥了科普大篷车文明宣传科普知识的作用。

昆明市盘龙区科学技术协会

2018年8月28日

附件2.部门项目支出绩效自评报告-(区科协)