昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：尹硕，单位性质：行政单位，组织机构代码证：770466536，社会信用代码：11530103770466536E，执行行政单位会计制度。下设7个社区13个村民小组。机构设置：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。
2017年我街道办人员编制66人，年末实有在职人员61人，退休人员32人。
我街道主要职能如下：
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。
3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。
7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。
8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门绩效目标的设立情况
我街道办收入全部为财政补助收入，预算金额3708万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理、招商引资、河道三包等各方面。
各项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《财务管理制度》、《公用经费管理办法》等执行，专款专用，严格核算，及时报批，遵守财经纪律，做到专款专用，无挤占、挪用、超标使用等违规行为。
（三）部门整体收支情况
2017年整体支出管理及使用情况明细如下：
1、基本支出
2017年基本支出1390万元，其中：
（1）工资福利支出1073万元，用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资奖金等。
（2）商品和服务支出194万元，支付的内容为日常办公经费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费等。
（3）对个人和家庭的补助123万元，用于住房公积金、抚恤金。
我街道办严格规范“三公”经费的使用和管理，车辆购置零支出，车辆运行费、误餐费、会议费、培训费严格控制在预算范围内。做到了严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金。
2、项目支出
2017年项目支出2318万元，资金来源为财政拨款，其中：
党建工作经费60万元，服务群众工作经费80万元，安全生产工作经费37万元，社会事务管理工作经费200万元，行政管理工作经费413万元，司法工作经费100万元，城市管理工作经费350万元，城市环境卫生绿化经费40万元，创建全国文明城市经费1000万元，计生管理经费15万元，农林管理工作经费15万元，误餐费8万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
我街道办财务支出实行主任“一支笔”审批制度，主任对所有经济业务进行安排部署，财务支出、会计核算按区财政局及国家相关财务制度的要求执行，我街道完善制定了《专项资金管理办法（暂行）》、《财务暂行管理制度》、《固定资产管理制度》、《银行存款、现金管理制度》等各项管理制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效自评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。
（二）自评指标体系
项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）投入、控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的过程、进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用产出效果的职责履行情况进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后的效果，履职效益进行分析。以上分析汇总评价之后形成整体绩效评价结果。
（三）自评组织过程
1、前期准备
我街道办成立了绩效自评小组，由主要领导尹硕任组长，各业务科室相关负责人任组员。
2、组织实施
绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
三、评价情况分析及综合评价结论
我街道办2017年整体支出绩效自评分96.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。
自评具体分析如下：
1、设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。
相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。
2、我街道办在年初做经费预算时，根据上年开展情况，科学合理的分配各块工作资金，重点突出。2017年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，经费按季分月申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。
3、2017年我街道办利用各项经费开展了办公设备改善，医疗、特困群众救助，整合资源，加强社区建设、管理，法治宣传，拆临拆违整治，道路保洁、绿化，宣传、改善防火设备，污染防治等活动，同时积极参与到“创文”工作中，严格对照39类701个重点点位，对照测评卡片要求及目标任务要求，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作，提高了市民的参与率、群众的满意度和城市的美誉度，提升了市民文明素质、城市建设管理水平、城市文明程度和居民生活质量，维护了社区稳定，长治久安，促进了辖区经济的稳步发展。
同时，我街道办建立了市容环境、绿化建设、森林资源管理、河道三包、大气污染防治等长效机制及科学化管理机制，各项生态指标符合要求，创造社区良好法制环境，为辖区居民提供了良好的生产生活环境，维护了社区稳定和谐，提高了居民满意度。
4、我街道办按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。
5、为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《固定资产管理制度》，设立了固定资产管理员对街道固定资产进行登记、管理和对固定资产管理系统进行登记和维护，使得资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、安全，使用高效。
四、存在的问题
通过一年的实施，我街道办基本达成了预期的绩效目标，主要存在的问题有：
1、所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，部分经费缺口较大，如：（1）党建工作任务重、开支大，但经费分配有限，收支不平衡。基层党建组织规范化建设任重道远，党员发展和教育管理工作有待提升，脱贫扶贫、帮扶经费缺口较大。（2）社会管理事务工作经费缺口较大，工作开展实施力不从心。（3）“创文”经费需求较大，资金不足明显，影响工作进展。（4）敏感节点及重大节庆日期间各类重点人员的稳控工作压力不断加大，维稳经费投入较大。
2、大气污染防治工作缺少专业技术人员指导及系统管理。
3、“创文”指标任务艰巨，氛围宣传的覆盖率、市民的参与度满意度、环境综合整治、城市建设管理水平等都有待提升。
4、社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。
五、绩效自评结果应用
1、加大对党建工作的经费投入，加强对党建工作重要性、必要性的宣传教育，加强对党员发展与教育管理工作的重视，促进基层党建组织规范化建设。
2、继续加大“创文”、“创卫”经费的投入。
3、了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式。
4、加大对综治、司法经费的投入，加强法制宣传，提高居民法律意识，维护社会稳定。
5、增强大气污染防治综合培训，业务技术能力提升，鼓励自学与引进技术，建立科学化的防治管理系统。
6、加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。
7、在以后的工作中，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。
六、主要经验及做法
（一）强化领导，建立健全绩效自评组织体系。
（二）结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合我街道办实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。
（三）措施到位，扎实推进绩效自评工作。以目标负责书为载体，落实责任，明确目标，强化工作结果考核。设置关键业绩指标和主要工作任务考核项目。
（四）细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，排除被考评对象无法控制的因素，所有的指标都有明确的、可考核的数据采集渠道，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。
（五）把考评过程与考评结果相结合，既重视过程，又关注结果。通过绩效考评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。
昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处
附件2.部门项目支出绩效自评报告--城市管理工作经费
