盘龙团区委2017年部门绩效自评报告
团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
共青团盘龙区委核定编制6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。团区委现有在职在编人员3人，均为行政编制，其中书记1人（正科级），副书记2人（副科级）。
一、绩效目标实现情况
通过各项财政资金的保证，确保共青团盘龙区委在2017年顺利开展各项活动，组织各种活动提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，把握青年需求，体现时代特征，以深入开展党的群众路线教育实践活动为抓手，扎实推进城市街道区域化团建、“两新团建”、“清洁昆明·青年志愿者在行动”、助学扶困、志愿服务品牌点创建、维护青少年合法权益等重点工作。团区委2017年工作在团市委考核中名列前列。
二、政策及措施
1.预算编制。按照区财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关科室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制团区委决算，决算收入、支出口径与财政局国库科、预算科和经建科以及财政平台核对无误，报表编制无差错。
3.部门预算执行情况。团区委在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。
4.中期评估。团区委在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。
5.机关节能降耗。团区委机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
三、资金到位和使用情况
（一）基本支出
团区委基本支出共计50.96万元，人员经费45.83万元，日常公用经费5.13万元，其中“三公”经费2.56万元：主要用于：1.团区委2017年全年无任何因公出国计划，也无任何出国经费安排；2.安排公务接待费预算1万元，主要用于接待上级团组织调研、友邻区区团组织交流产生的费用；3.公务用车定额包干经费0.36万元，其中：主要用于保障团区委街道走访调研、各团区区交流工作、青年就业创业工作、志愿者服务等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车费等支出；4.会议费1万元，主要用于团组织工作会议、团干部培训会议相关经费开支。
（二）项目支出
1.团区委项目资金均为区财政预算内资金，2017年项目支出预算资金为44.71万元。通过各项目的开展，组织各种活动提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，把握青年需求，体现时代特征，以深入开展党的群众路线教育实践活动为抓手，扎实推进城市街道区域化团建、“两新团建”、创建全国文明城市系列志愿服务活动、助学扶困、志愿服务品牌点创建、维护青少年合法权益等重点工作。
2.项目资金中关工委办公经费10万元主要用于关工委给领导及各街道关工委常务副主任工作经费、关爱家庭困难儿童、法制教育基地建设及“冬日暖阳”关爱留守儿童活动；五四青年节活动经费4.8万元主要用于商洽会志愿服务经费、青年联谊活动费用和五四团组织评先评优工作；基层街道团组织工作经费18万元按照每个街道团工委1.5万标准全额拨付，支持街道共青团开展相关工作；会议费2万元，主要用于团干培训及团区委全会、区青联全会；接待费实际使用500元用于接待呈贡团区委司法合作项目交流；共青团专项工作经费8.91万元，主要用于全区青年团干部、两新团组织培训，青年创业就业工作（就业培训、入户调查、创业导师团队建设等），开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的志愿活动等内容。
四、发现的问题和整改措施
缺少项目管理经验的基础上、工作时效性和创新性有待加强。团区委财务工作人员为兼职，过于专业财务知识并不掌握，希望加强培训学习。
共青团盘龙区委
2018年8月28日
