附件4：

盘龙区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局

预算编码：                 115119　　            

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组  

报告日期：2018年4月23日

盘龙区财政局（制）

　昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局

　2017年部门整体支出绩效自评报告　

根据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(云办发［2016］29号)、云南省财政厅《关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预［2016］183号)及昆明市盘龙区财政局《关于公开预算绩效管理信息的通知》(盘财［2018］69号)的要求，现将盘龙区政务服务管理局2017年部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

区政务局主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。负责制定和规范行政审批、管理服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2、积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革相关工作；推进政务服务平台建设工作；做好政务服务中心信息化工作。

3、负责对全区行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；做好区政府务部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

4、负责协调指导区政府各进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；建立全区政务服务大厅和公共资源交易中心服务体系和评价机制，加强对进驻单位工作人员和公共资源交易中心服务人员管理、培训和考核等工作。

5、负责受理对各单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

6、负责对相关行业主管部门审查通过的交易文件进行备案并监督项目进场交易；负责对区公共资源交易中心工作人员的投诉进行处理；负责监督相关行业主管部门履行职责；配合市监管办工作。

7、负责行政审批和公共资源交易管理相关配套改革事项及措施的落实等。

8、指导、协调、督查、考核政务服务分中心相关工作；指导、督查、考核各办事处为民服务中心的工作。

内设机构：

根据上述职责，盘龙区政务服务管理局设4个内设机构。

1、办公室

2、审批协调科

3、保障督查科

4、公共资源管理科

人员情况：

2017年年末局机关实有人员15人(公务员10人、工勤人员1人、事业人员4人)，第三方劳务派遣人员117人(政务中心窗口工作人员)，进驻中心窗口后台工作人员28人。

二、部门整体支出情况

区政务局2017年度支出总计2,298.75万元,其中：基本支出183.38万元,占总支出的8%；项目支出2,115.37万元,占总支出的92%。资金全部由区财政统一安排，用于区政务局人员支出、日常办公、政务服务工作业务支出及政务服务中心新办公大楼装修改造各式工程和信息化建设工程支出，根据工作进度分批完成支出进度。

（一）基本支出

2017年度基本支出183.38万元,占总支出的8%；其中：工资福利支出115.46万元、商品和服务支出16.02万元、其他社会保障支出20.05万元、住房公积金支出22.03万元、其他交通费用9.83万元。

（二）项目支出

2017年度项目支出2,115.37万元,占总支出的92%。我局严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行《盘龙区政务服务管理局财务管理制度》，做到专款专用。因工作需要2017年追加经费如下：

1、一般行政管理事务追加

（1）采购区政务新服务中心办公家具经费25.98万元（盘财行追［2017］30号），完成支付。

（2）人社分中心聘用人员经费83.38万元（盘财行追［2017］32-01号），实际完成支付70.21万元，年终交回区国库13.17万元（盘财行追［2017］32-01号）。

（3）2017年7-12月“一窗式”人员绩效考核经费17.81万元（盘财行追［2017］36号），完成支付。

（4）新政务服务中心项目服务窗口定制和办公家具购置经费2.5万元（盘财行追［2017］74号），完成支付。

（5）创建全国文明城市资金135万元（盘财行追［2017］30-4号），实际完成支付86.77万元，结余结转资金48.23万元，已于2018年3月上交区国库。

（6）2017年工作服定制经费69.93万元（盘财行追［2017］47号），完成支付。

2、科技成果转化与扩散追加

（1） “一窗式”第二批硬件设备购置采购经费20.64万元（盘财行追［2017］80号），完成支付。

（2）主城区40个社区为民服务站网络建设经费252.46万元（盘财行追［2017］83号），完成支付。

（3）“一窗式”三级联动和网上审批平台运行环境购买云服务经费68.07万元（盘财行追［2017］94号），因年末才收到资金，所以，当年未完成支付，资金结转到2018年使用，已于2018年3月拨付区科信局(项目实施单位)。

项目支出构成如下：

1、一般行政管理经费支出878.27万元，占项目支出总额的41.52%。由大楼维护费70.10万元、窗口工作经费15万元、宣传工作经费10万元、接待费0.25万元、“一窗式”人员配置费336.73万元、新大楼移民资产使用费160万元、监管办工作经费5万元、新中心办公家具工作费25.98万元、人社分中心聘用人员经费70.21万元、“一窗式”人员绩效考核经费17.81万元、工作服定制经费万元69.93万元、新中心项目窗口办公家具购置费2.5万元、政务环境整治经费86.77万元构成。主要用于政务服务中心大厅日常管理支出，含中心大厅水费、电费、通讯费、安全保卫、卫生保洁、大厅设施维修维护、电脑、打印机及计算机网络维修维护、窗口日常办公耗材、“一窗式”人员配置费、文明城市创建、工作服定制等支出；

2、科技成果转化与扩散支出378.50万元，占项目支出总额的17.89%。由 “一窗式”三级联动硬件配置采购经费103.40万元、主城区社区网络建设经费252.46万元、 “一窗式”第二批硬件配置采购经费20.64万元和信息网络系统维护费2万元构成。主要用于“一窗式”三级联动硬件配置采购、主城区社区网络建设经费、信息网络日常维修维护费支出。

3、基本建设支出858.60万元（上年结余资金）

（1）科技成果转化与扩散支出278.84万元，用新大楼信息化建设支出。

（2）其他城乡社区支出579.76万元，其中：新大楼信息化建设支出69.76万元、新大楼装修改造项目支出510万元。

（三）“三公”经费支出

2017年“三公”经费支出0.25万元，其中：接待费支出0.25万元，与去年相比减少0.13万元，人均支出98.96元；2017年公务用车运行费支出0万元，比去年减少2.8万元， 2016年9月已公车改革；无会议费支出；无因公出国(境)费用支出。

三、区本级其他财政性资金组织实施情况

区政务局2017年为进一步推进政务服务“一窗式”综合办理和网上审批平台建设，打造一流的政务服务中心，经区政府常务会通过(15-74号会议纪要)，同意配置“一窗式”工作人员，2017年117名工作人员全部配置到位，相关待遇参照社区工作人员标准，经费来源于区财政年初预算和追加经费。

四、部门整体支出绩效情况

2017年，区政务局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理制度，积极推进财政资金预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是职责明确，我局领导高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长的预算绩效管理工作协调小组，负责预算绩效管理工作，并将其作为部门日常性重要工作来抓。

二是健全绩效管理工作机制，制定了符合我局工作实际的预算绩效管理实施意见；积极组织本部门及所属单位预算绩效管理工作人员开展业务培训和学习，同时积极参加有关部门组织的预算绩效评价相关培训。

三是抓好绩效目标编制，及时向区财政报送绩效目标，按规定格式和时间项目绩效目标及相关内容。项目预期绩效目标应清晰明确、依据充分，符合相关规定。

四是探索绩效跟踪监控，对单位预算执行进行有效跟踪监控, 对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取月报方式采集项目的绩效运行信息，确保我局绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时了进行纠正或调整。

五是深入开展财政支出绩效评价，根据财政部门的年度财政支出绩效评价自评工作要求，我局及时组织开展了财政整体绩效评价自评工作。

五、存在的主要问题及整改措施

总体看来，区政务局对财政经费绩效评价工作认识不够，2017年在资金安排、使用过程中也出现一些问题，主要是项目经费支出不能完全按进度使用资金，使得部分项目经费支出塌进度。个别项目（第三方评价机构督查经费10万元）年初预算安排了资金，但因各种因素没有发挥其应有的作用，年底经费全额缴入区国库，影响了整体绩效的完成。

针对上述存在的问题，区政务局在2018年财政经费预算执行过程中，进一步加强领导，强化意识，健全管理机制，依法积极组织各项经费合法列支。具体由整体绩效评价组组长负总责，分管副局长全程跟踪监控，各项经费支出责任到科室，由科室负责工作完成进度，财务人员根据业务科室工作完成进度及时支付款项。通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、合法、高效使用。

六、绩效自评结果应用

区政务局2017年整体支出绩效自评结果为优。

项目支出共19项，自评结果： 18项为优、1项为差(第三方评价机构督查经费)。

此自评结果作为下一年项目经费预算的依据，自评结果为差的项目下年度不再预算经费。

七、报告附表

填报人（签名）： 张华敏                         联系电话:63146281

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