中共昆明市盘龙区委员会老干部局2017年整体支出绩效自评报告
中共昆明市盘龙区委员会老干部局2017年整体支出绩效自评报告
（一）部门基本情况：
1．单位基本情况：盘龙区委老干部局2002年三定方案规定所管理的单位共2个，分别是盘龙区委老干部局，盘龙区老干部活动中心（含盘龙区老年大学），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。盘龙区委老干部局按三定方案规定的编制人数为5人，盘龙区老年活动中心5人，共计编制数为10人。部门在职在编实有人数为10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。我局自有的离退休人员17人，其中：离休10人（民政移交安置军队及地方离休干部,全部为享受副县级待遇），退休7人；由我局服务管理的全区离休干部、实职副科以上（含2014年10月份以前主任科员提高享受副县待遇）的退休干部580人。
2．基本职能：认真贯彻落实“全面做好离退休干部工作”的方针，真正做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。
3．主要工作：落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活；做好全区老干部情况通报、参加重要会议、阅文学习的组织和保障工作，定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班；负责异地安置我区离休干部的服务管理，做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作；负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶；做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作；制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。
（二）部门整体支出：2017年度财政总支出为3304.97万元，使用方向主要为在编在职人员经费以及离退休人员经费支出3046.95万元，保障机构运行经费商品服务支出34.74万元，落实离退休老干部生活待遇经费及活动经费等项目支出为223.28万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出的主要用途为在编在职人员经费以及离退休人员工资福利性经费支出3046.95万元，保障机构运行经费商品服务支出34.74万元。在资金的管理上严格执行预算，规范报账程序和手续，做到不错报、虚报，以实际开支内容列支科目，做到资金支出合法。在“三公”经费的使用和管理上严格按照云南省接待费管理相关文件进行支出，严格落实接待费支出标准，陪同人数。单位按编制自有车辆1辆,2017年无购车情况，无公车私用。
（二）项目支出
1.2017年项目资金总支出为223.28万元,其中财政资金支出192.28万元,自筹资金支出31万元,主要用于老干部慰问费、老干部活动费、老干部读书班学习费、老干部体检费、老干部生病住院看望慰问费、老干部生活困难帮扶费，老干部生日慰问费，助老员工作经费，老年大学教学人员经费及工作经费。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况(万元）：
序号 | 项目名称 | 县（市）区 |
合计 | 223.28 | |
1 | 项目支出-中心大楼维护费 | 25.95 |
2 | 项目支出-老年大学工作经费 | 41.05 |
3 | 项目支出-老干部走访经费 | 71.91 |
4 | 项目支出-敬老节经费 | 4.20 |
5 | 项目支出-读书班经费 | 6.20 |
6 | 项目支出-日常看望生病住院老干部 | 3.43 |
7 | 项目支出-老干部生日慰问经费 | 3.08 |
8 | 项目支出-老干部解困资金 | 2.99 |
9 | 项目支出-体检经费 | 7.95 |
10 | 项目支出-助老员工作经费 | 4.05 |
11 | 项目支出-老干部诗书画摄影协会工作经费 | 3.00 |
12 | 项目支出-老干部活动经费 | 17.58 |
13 | 项目支出-接待费 | 2.11 |
14 | 项目支出-离退休干部党建工作经费和党员教育培训经费 | 25.29 |
15 | 项目支出-业务补助经费 | 4.50 |
3.项目资金管理:严格执行预算，严格按计划请领经费，做到专款专用，不扩大经费开支范围，不擅自提高经费开支标准，不擅自改变经费开支用途。做到每个项目经费支出时有方案，实施有具体负责人，具体步骤、具体时间、实施计划，经费开支计划，完成情况总结。在经费报账时完善报账手续，不错报、漏报。
三、部门整体支出绩效情况
通过做好离退休老干部生活待遇和政治待遇的保障，组织引导全离退休老干部积极发挥余热，主要承担爱党兴党责任，聚集传播增添社会正能量，为盘龙区的经济社会添砖加瓦。做到了区委、区政府放心，老干部满意。
四、存在的主要问题
在资金安排、使用过程中主要存在有些项目支出没有按预算金额以及时效要求完成支出进度。
五、改进措施和有关建议
在下一步工作中严格项目预算编制，加强工作前瞻性和统筹性，制定相关工作计划，严格落实责任主体,严格按质量、时效完成各个项目支出。
六、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 孙磊波 | 联络电话 | 65198859 | ||||||||||||||
人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 认真贯彻落实“全面做好离退休干部工作”的方针，真正做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活。 任务2：定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班。 任务3：负责异地安置我区离休干部的服务管理。 任务4：负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶。 任务5：做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作。 任务6：制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。任务1：
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年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2017年由区委老干部管理的离退休老干部为580人，以落实离退休老干部政治待遇和生活待遇为基础，以抓好老干部思想政治建设和党组织建设为中心，积极组织离退休老干部开展了每月一次政治学习和区情通报会1500人次。落实了老干部各项生活待遇，2017年重大节日慰问1350人次，生病住院看望50人以及慰问去世离退休老干部家属15人次，每月组织老干部文体活动300人次，与文体局共同组织了老干部迎新春双抠比赛，开展了离退休人员体检580人次，举办了二期读书班活动，在敬老节慰问了金婚、钻石婚及年满70周岁的老干部50人次，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶50人次。老年大学共开设了51个班，招收学员1800余人，完成了年度教学任务。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 3315.04 | 3314.97 | 0.07 | ||||||||||||||
1.局机关 | 3315.04 | 3314.97 | 0.07 | ||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 3304.97 | 3081.69 | 3046.95 | 34.74 | 223.28 | 10.07 | |||||||||||
1.局机关 | 3304.97 | 3081.69 | 3046.95 | 34.74 | 223.28 | 10.07 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 3.09 | 2.11 | 0.98 | ||||||||||||||
1、局机关 | 3.09 | 2.11 | 0.98 | ||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 116.17 | 116.17 | |||||||||||||||
1、局机关 | 116.17 | 116.17 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：落实离退休老干部政治待遇 目标2：落实离退休老干部生活待遇 目标3：完成老年大学教学工作 目标4：组织离退休老干部参与活动工作 | 全部完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 完成580人离退休老干部管理服务保障工作 | 100 | 100 | |||||||||||||
数量指标 | 完成离退休老干部人数580人 | 100 | 100 | ||||||||||||||
时效指标 | 完成时效为2017年全年 | 100 | 98 | ||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 通过做好离退休老干部生活待遇和政治待遇的保障，组织引导全离退休老干部积极发挥余热，主动承担爱党兴党责任，聚集传播增添社会正能量，为盘龙区的经济社会添砖加瓦。做到了区委、区政府放心，老干部满意。
| 100 | 98 | |||||||||||||
经济效益 | |||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 离退休老老干部满意人数 | 100 | 100 | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 84 | ||||||||||||||||
评价等次 | 良 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
黄鸿萍 | 局长 | 盘龙区委老干部局 | |||||||||||||||
汪建中 | 副局长 | 盘龙区委老干部局 | |||||||||||||||
孙磊波 | 办公室主任 | 盘龙区委老干部局 | |||||||||||||||
刘玉 | 管理服务科科长 | 盘龙区委老干部局 | |||||||||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 孙磊波 联系电话：65198859
部门项目支出绩效自评报告(老干部局）
