拓东街道2017年度部门项目支出绩效自评报告--城市管理工作经费

发布时间：2018-09-29 14:55

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附件2.
附件2.

盘龙区区属预算部门项目支出绩效自评报告






（2017年度）







	部门名称（公章）		昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

	项目单位

	主管部门

	项目名称	城市管理工作经费

	自评日期	2018年4月2日

一、部门概况
部门名称：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处			部门负责人：普佳
部门财务负责人：方改香	联系电话：63170775	电子邮箱：
部门性质：行政单位	单位地址：拓东路50号		单位邮编：
（一）部门职能（职责）简介
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。 2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。 3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。 4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。 6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。 7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。 8、负责接待和办理人民群众来信来访。 9、承办区政府交办的其他工作。





（二）事业发展规划
1、一是在东风广场中央商务区，充分利用区位优势，以高端化、国际化、智慧化为方向，大力发展现代服务业，不断加快楼宇（总部）经济发展，做实“1+1+6”楼宇服务工作。二是把项目推进作为最有力的抓手，始终把工作聚焦到项目上、把措施细化到项目上，用心谋划项目、用功对接项目、用力推进项目，以项目工作统揽经济社会发展全局。三是大力推进城市网格化管理及“智慧城管”建设。四是做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，做到应保尽保，分类施保，动态管理；加大平安创建力度；完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。 2、部门发展规划：强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障行政事业单位正常运转；深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革；切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：创建全国文明城市，全力夯实主题思想教育。
2.部门绩效目标二：牢牢把握党的建设和加快经济社会发展；坚决守住生态、安全、维稳三条发展底线。
3.部门绩效目标三：做好党建、服务群众、五级治理、环境综合整治和社区办公用房装修、拆临拆违、户外广告专项整治工作、农林水、清扫保洁、社会及经济管理等社区建设。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：3615万元
2.部门预算执行情况：3615万元

二、项目支出概况
项目分管科室（单位）：城管科			项目分管科室（单位）负责人：张艳伟罗红伟
联系电话：63170248			电子邮箱：
（一）项目基本情况
1.项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排资金500（万元）			实际到位资金500（万元）
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	500		市级财政		500
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
市容环境、园林绿化、防汛抗旱、滇池水环境治理、拆临拆违、住改商整治、户外广告整治及城市家具的维护		500万元			500万元




（三）项目管理
1.项目实施主体：城管科
2.保障措施：依据拓东街道办事处城管科2017年资金使用计划和《拓东街道办事处城管协勤人员管理办法》、《拓东街道办事处卫生监督岗人员管理制度》、《拓东办事处小广告专职清洗人员考核奖惩办法》、《拓东街道创建全国文明城市生活环境整治工作实施方案》、《拓东街道城市管理网格化工作实施方案》、《拓东街道办事处市容市貌综合考核实施方案》、《拓东街道办事处全面深化河长制工作实施方案》、《拓东街道办事处2017年大气污染防治实施方案》等制度全面提升拓东辖区市容环境，并对社区工作站、城管协勤人员、卫生监督岗人员及小广告清洗覆盖人员进行考核。
3.资金安排程序：根据上年开展情况进行预算申报，本着节俭的原则，严控经费预算，经费按季分月申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行。
4.资金安排标准或依据：根据上年工作开展情况及本年工作计划方案进行安排。
5.财务管理：作好预算管理，按项目进行分类核算，实施会计监督，严格按有关程序及时办理各项资金收支业务；严格执行预算，严格报销手续，强化监督和管理。

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	按计划完成	数量指标	100%	100%	优	1、建立城市管理长效常态机制；2、实施“城市微改造”及“城乡清洁”工程；3、大气污染防治及辖区新一轮清扫保洁招投标任务；4、队伍建设管理；5、工作范围覆盖整个辖区
		达到相关质量要求	质量指标	100%	100%	优	达到区政府对城市管理区工作目标考核的要求及环境卫生综合整治要求
		按时完成	时效指标	2017年1至12月	100%	优	各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有举措
		未超出预计成本	成本指标	500万元	100%	优	未超出预计成本
	效益指标	按区经济目标考核要求完成	经济效益指标	达到预期目标	100%	优	营造良好的卫生环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益
		达到预期目标	社会效益指标	达到预期目标	100%	优	作好社区综合管理工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标
		达到预期目标	生态效益指标	达到预期目标	100%	优	营造干净、整洁、卫生的城市人居环境
		达到预期目标	可持续影响指标	达到预期目标	100%	优	加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、创建国家文明城市
	满意度指标	按目标扎实进行	90%以上	93%	100%	优	群众满意度测评达90%以上
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			相适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			全面体现
自评结论：我街道办2017年城市管理工作经费绩效自评分97.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。为拓东辖区营造良好的生活环境，促进招商引资及经济的发展提供了保障。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1、对绩效目标进行总规划，制定行动计划方案，确定实施的发展方向和目标，组织运营确保目标能够落实执行； 2、梳理和优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性；3、制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成；4、创建绩效管理的文化氛围与能力认识，通过营造高绩效的体系文化，提升各业务人员的管理能力和专业技能，增强绩效管理思想意识，正确认识绩效管理，支撑绩效管理体系的建立和运营，确保部门运营效率和战略实现。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：依据拓东街道办事处城管科2017年资金使用计划和《拓东街道办事处城管协勤人员管理办法》、《拓东街道办事处卫生监督岗人员管理制度》、《拓东办事处小广告专职清洗人员考核奖惩办法》、《拓东街道创建全国文明城市生活环境整治工作实施方案》、《拓东街道城市管理网格化工作实施方案》、《拓东街道办事处市容市貌综合考核实施方案》、《拓东街道办事处全面深化河长制工作实施方案》、《拓东街道办事处2017年大气污染防治实施方案》等制度全面提升拓东辖区市容环境，并对社区工作站、城管协勤人员、卫生监督岗人员及小广告清洗覆盖人员进行考核。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：基本达成了预期的绩效目标。


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合。 2. 项目绩效目标修正建议：无 3. 需改进的问题及措施：问题：1、城市管理工作涉及业务较广、复杂多变、时效性较强，导致绩效目标设置的细化、量化程度有欠缺；2、突发性工作较多，容易影响年初预算及目标的设定，有可能导致年末目标执行出现一定偏差。措施：1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出，加强时效性管理。2、加强内部业务培训，提升业务水平，提高突发性工作处理能力；3、对需调整年初绩效目标的事项及时向自评小组进行反馈，对项目绩效目标进行调整，保证绩效年度总目标的实现。 4. 其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/科室	签字
组长	严姣	副主任
组员	代路英	党工委办公室主任
组员	杨艳	行政办公室负责人
组员	滕永波	纪检监察室负责人
组员	方改香	财政所所长
……
（二）绩效自评的目的通过绩效自评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（三）自评组织过程
1.前期准备情况我街道办成立了绩效自评小组，由街道办事处副主任严姣任组长，党工委办室主任代路英、行政办负责人杨艳、纪检监察室负责人滕永波、财政所所长方改香任组员。
2.组织实施情况绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
报告填写人（签字）：杨艳 2018 年 4 月 2 日

评价工作负责人（签字）：严姣 2018 年 4 月 2日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

索引号：	015119151-201809-103402	主题分类：	财政预决算
发布机构：	昆明市盘龙区人民政府办公室	发布日期：	2018-09-29 14:55
名称:	拓东街道2017年度部门项目支出绩效自评报告--城市管理工作经费
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