拓东街道2017年部门项目支出绩效自评报告--街道运行维护费

发布时间：2018-09-29 15:06

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盘龙区区属预算部门项目支出绩效自评报告






（2017年度）







	部门名称（公章）		昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

	项目单位

	主管部门

	项目名称	街道运行维护费

	自评日期	2018年4月2日

一、部门概况
部门名称：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处			部门负责人：普佳
部门财务负责人：方改香	联系电话：63170775	电子邮箱：
部门性质：行政单位	单位地址：拓东路50号		单位邮编：
（一）部门职能（职责）简介
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。 2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。 3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。 4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。 6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。 7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。 8、负责接待和办理人民群众来信来访。 9、承办区政府交办的其他工作。





（二）事业发展规划
1、一是在东风广场中央商务区，充分利用区位优势，以高端化、国际化、智慧化为方向，大力发展现代服务业，不断加快楼宇（总部）经济发展，做实“1+1+6”楼宇服务工作。二是把项目推进作为最有力的抓手，始终把工作聚焦到项目上、把措施细化到项目上，用心谋划项目、用功对接项目、用力推进项目，以项目工作统揽经济社会发展全局。三是大力推进城市网格化管理及“智慧城管”建设。四是做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，做到应保尽保，分类施保，动态管理；加大平安创建力度；完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。 2、部门发展规划：强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障行政事业单位正常运转；深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革；切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：创建全国文明城市，全力夯实主题思想教育。
2.部门绩效目标二：牢牢把握党的建设和加快经济社会发展；坚决守住生态、安全、维稳三条发展底线。
3.部门绩效目标三：做好党建、服务群众、五级治理、环境综合整治和社区办公用房装修、拆临拆违、户外广告专项整治工作、农林水、清扫保洁、社会及经济管理等社区建设。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：3615万元
2.部门预算执行情况：3615万元

二、项目支出概况
项目分管科室（单位）：行政办公室			项目分管科室（单位）负责人：杨艳
联系电话：63172808			电子邮箱：
（一）项目基本情况
1.项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排资金257.30（万元）			实际到位资金257.30（万元）
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	257.3		市级财政		257.3
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
维持办事处各科室、站、所的正常运转；完成区委、区政府下达的目标任务，各项重点工作推进中的经费保障，包括招商引资、县域经济、城市管理、重点项目、安全生产、社会事业、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作		257.30万元			257.30万元




（三）项目管理
1.项目实施主体：行政办公室
2.保障措施：印发《拓东街道办事处上班考勤及政治学习考勤制度》、进一步改进工作作风，严肃工作纪律；印发《拓东街道公务用车管理使用规定》，确保公务用车使用管理规范，合规；制定《拓街道办事处公务接待管理办法》，做到公务接待厉行节约，符合中央八项规定；制定《拓东街道办事处政府采购管理制度（试行）》，《拓东街道办事处资产管理制度（试行）》，确保政府采购，资产配备不超标，满足工作需求，依程序报批，确保手续合法。制定《拓东街道办事处职工食堂管理规章制度》，改善职工就餐环境，做好单位餐饮服务保障工作。
3.资金安排程序：根据上年开展情况进行预算申报，本着节俭的原则，严控经费预算，经费按季分月申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行。
4.资金安排标准或依据：根据上年工作开展情况及本年工作计划方案进行安排。
5.财务管理：作好预算管理，按项目进行分类核算，实施会计监督，严格按有关程序及时办理各项资金收支业务；严格执行预算，严格报销手续，强化监督和管理。

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	按计划完成	数量指标	100%	100%	优	按照市、区对办事处的要求，按质按量完成各项工作目标任务
		达到相关质量要求	质量指标	100%	100%	优	达到区委、区政府的工作目标要求
		按时完成	时效指标	2017年	100%	优	各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有举措
		未超出预计成本	成本指标	257.30万元	100%	优	未超出预计成本
	效益指标	按区经济目标考核要求完成	经济效益指标	达到预期目标	100%	优	营造良好社会环境，促进招商引资、协税护税工作开展
		达到预期目标	社会效益指标	达到预期目标	100%	优	提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变
		达到预期目标	生态效益指标	达到预期目标	100%	优	保质保量完成森林资源管理、河道三包等环境类目标任务，净化社区环境，提高居民生活水平
		达到预期目标	可持续影响指标	达到预期目标	100%	优	开展安全生产、招商引资、税收等经济类目标任务达到维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展
	满意度指标	按目标扎实进行	90%以上	93%	100%	优	群众满意度测评达90%以上
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			相适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			全面体现
自评结论：我街道办2017年街道运行维护费绩效自评分95.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到用实、用好财政资金，有效保障街道正常运行，为圆满完成区委、区政府下达办事处的各项目标任务提供了强有力保障。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1、对绩效目标进行总规划，制定行动计划方案，确定实施的发展方向和目标，组织运营确保目标能够落实执行； 2、梳理和优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性；3、制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成；4、创建绩效管理的文化氛围与能力认识，通过营造高绩效的体系文化，提升各业务人员的管理能力和专业技能，增强绩效管理思想意识，正确认识绩效管理，支撑绩效管理体系的建立和运营，确保部门运营效率和战略实现。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：印发《拓东街道办事处上班考勤及政治学习考勤制度》、进一步改进工作作风，严肃工作纪律；印发《拓东街道公务用车管理使用规定》，确保公务用车使用管理规范，合规；制定《拓街道办事处公务接待管理办法》，做到公务接待厉行节约，符合中央八项规定；制定《拓东街道办事处政府采购管理制度（试行）》，《拓东街道办事处资产管理制度（试行）》，确保政府采购，资产配备不超标，满足工作需求，依程序报批，确保手续合法。制定《拓东街道办事处职工食堂管理规章制度》，改善职工就餐环境，做好单位餐饮服务保障工作。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：基本达成了预期的绩效目标。


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合。 2. 项目绩效目标修正建议： 3. 需改进的问题及措施：问题：1、街道运行维护内容复杂、业务涉及方面广，绩效指标设置有待进一步清晰、细化；2、突发、维稳、临时性工作经费开支难以预计，对年初绩效目标设定造成一定影响。措施：1、对街道运行维护内容进一步分类划分、深化执行分类控制，对绩效指标的定量指标进一步清晰、细化，提高可考核性；2、加强培训，提升内部业务技术，增强突发、临时性工作的预见性和处置能力，对需调整绩效目标的情形及时上报评价小组进行调整，确保年度绩效目标的整体实现。 4. 其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/科室	签字
组长	严姣	副主任
组员	代路英	党工委办公室主任
组员	杨艳	行政办公室负责人
组员	滕永波	纪检监察室负责人
组员	方改香	财政所所长
……
（二）绩效自评的目的通过绩效自评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（三）自评组织过程
1.前期准备情况我街道办成立了绩效自评小组，由街道办事处副主任严姣任组长，党工委办室主任代路英、行政办负责人杨艳、纪检监察室负责人滕永波、财政所所长方改香任组员。
2.组织实施情况绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
报告填写人（签字）：杨艳 2018 年 4 月 2 日

评价工作负责人（签字）：严姣 2018 年 4 月 2 日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

索引号：	015119151-201809-103430	主题分类：	财政预决算
发布机构：	昆明市盘龙区人民政府办公室	发布日期：	2018-09-29 15:06
名称:	拓东街道2017年部门项目支出绩效自评报告--街道运行维护费
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