拓东街道办事处2017年度绩效自评报告

根据昆明市盘龙区财政局“盘财【2018】16号”文件，《昆明市盘龙区财政局关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》相关要求，我街道办事处积极开展2017年预算支出绩效自评工作。现将预算支出绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况：拓东街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。本年办事处编制人数66人，其中：行政编22人，事业编44人；实有在职人员52人，设有党办、行政办、人大办、司法所、综治办、科教文卫工作站、计生办、社会事务科、经济发展科、统计站、劳动和社会保障科、城市管理科、执法中队、重点项目办、安监站15个部门，有离休1人。

我街道主要职能如下：

1、 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、 负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我街道办事处收入全部为财政补助收入，预算金额3615万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办事处辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理、招商引资等各方面。

二、 部门整体支出管理及使用情况

我街道办事处财务支出实行主任“一支笔”审批制度，主任对所有经济业务进行安排部署，财务支出、会计核算按区财政局及上级相关规定执行，严格执行街道的《财务管理制度》、《经费管理制度》、《采购管理办法》、《固定资产管理制度》等内控制度。

2017年整体支出管理及使用情况明细如下：

（一）基本支出

2017年度拓东办事处基本支出1092万元，工资福利支出584万元（基本工资180万元，津贴补贴218万元，奖金17万元，其他社会保障缴费89万元，绩效工资80万元）；商品和服务支出394万元（办公费34万元，电费7万元，邮电费5万元，差旅费4万元，维修（护）费2万元，培训费8万元，劳务费248万元，含社区工作人员工资，福利费44万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用主要是公务交通补贴31万元，其他商品和服务支出5万元）；对个人和家庭的补助支出114万元（离休费8万元，抚恤费16万元，住房公积金86万元，其他对个人和家庭的补助支出4万元）；资金使用严格按照街道财务管理制度执行。

三公经费年初预算安排16万元（公务用车运行维护费8万元、公务接待费8万元），实际支出6万元，是用于公务用车运行维护费，公务接待费和因公出国（境）费用没有支出。

（二）项目支出

1、 2017年项目支出2523万元，全部是财政资金安排。

2、 2017年共安排9个项目：分别是街道运行维护费257万元，经济工作经费283万元，党建工作经费199万元，安全生产及综合治理工作经费101万元，社会事务工作经费132万元，城市管理工作经费500万元，服务群众专项工作经费51万元，退养人员经费0.1万元，创建全国文明城市工作经费1000万元。按支出科目分分别是：办公费81万元，维修（护）费1130万元，劳务费802万元，委托业务费397万元，其他商品和服务支出56万元，办公设备购置费52万元，专用设备购置费5万元。

我街道办项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《财务管理制度》、《经费管理制度》等执行，专款专用，严格核算，及时报批，遵守财经纪律，做到专款专用，无挤占、挪用、超标使用等违规行为。

三、 部门整体支出绩效情况

（一）我街道办事处成立了由街道办事处副主任严姣任组长，党办主任代路英，行办负责人杨艳、纪检监察室负责人滕永波，财政所所长方改香为成员的绩效自评小组；绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）投入、控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的过程、进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用产出效果的职责履行情况进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后的效果，履职效益进行分析。以上分析汇总评价之后形成整体绩效评价结果。

（二）整体绩效目标完成情况分析

我街道办2017年整体支出绩效自评分96.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

自评具体分析如下：

1、 设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。

2、 我街道办在年初做经费预算时，根据上年开展情况，科学合理的分配各块工作资金，重点突出。2017年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出。

3、 2017年我街道办利用各项经费开展了办公设备改善，医疗、特困群众救助，整合资源，加强社区建设、管理，法治宣传，拆临拆违整治，道路保洁、绿化，宣传、改善防火设备，污染防治等活动，同时积极参与到“创文”工作中，对照测评卡片要求及目标任务要求，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作，提高了群众的满意度和城市的美誉度，提升了市民文明素质、城市建设管理水平、城市文明程度和居民生活质量，维护了社区稳定，长治久安，促进了辖区经济的稳步发展。

4、 我街道办按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。

5、 为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《固定资产管理制度》，设立了固定资产管理员对街道固定资产进行登记、管理和对固定资产管理系统进行登记和维护，使得资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、安全，使用高效。

四、 存在的主要问题

通过一年的实施，我街道办基本达成了预期的绩效目标，但仍存在一些问题，主要为：

1、 绩效指标明确性、完善性善有欠缺，各科室依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2、 所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。

3、 由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标调查反馈执行不全面，无法达到100%的满意度回馈。

五、 改进措施和绩效评价结果的运用

1、 我街道根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。对科目工作目设置更具体明细项目，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。

2、 加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。

3、 了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2018年8月24日