昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门项目支出绩效自评报告-五个协会工作经费
发布时间：2018-09-29 16:38
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| 盘龙区区属预算部门项目支出绩效自评报告 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 部门名称（公章） | 昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | ||||||
| 项目单位 | 昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | ||||||
| 主管部门 | 昆明市盘龙区委宣传部 | ||||||
| 项目名称 | 五个协会工作经费 | ||||||
| 自评日期 | 2018年9月 | ||||||
| 一、部门概况 | |||||||
| 部门名称:昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | 部门负责人：喻星源 | ||||||
| 部门财务负责人：郑玉宇 | 联系电话：0871-63179257 | 电子邮箱:2492246873@qq.com | |||||
| 部门性质：群团组织 | 单位地址：昆明市盘龙区北京路481号 | 单位邮编：650051 | |||||
| （一）部门职能（职责）简介 | |||||||
| 1.职能一：贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展，繁荣盘龙文化。 | |||||||
| 2.职能二：组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。 | |||||||
| 3.职能三：主办《盘龙江》文艺期刊。做好为团体会员服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。完成上级交办的其他任务。 | |||||||
| （二）事业发展规划 | |||||||
| 1.行业发展规划：盘龙区文联将不断强化联络、协调、服务和指导的职能，全心全意为文艺家服务，为繁荣文艺创作服务，为建设文化强区服务。坚持正确的文艺反向，坚持围绕中心，服务大局，弘扬主旋律，倡导多样化，为文艺家的创作艺术精品保驾护航，力求创作出一批优秀哦文艺作品，满足广大人民群众的精神文化需求。 | |||||||
| 2.部门发展规划：盘龙区文联精心办好《盘龙江》刊物，反映盘龙文化风貌和地方特色，坚持弘扬传统文化，关注群众现实生活，反映当代文化的新发展，把《盘龙江》办成宣传盘龙文化的重要阵地和窗口。 | |||||||
| （三）部门绩效目标 | |||||||
| 1.部门绩效目标一：五个协会每年积极组织开展2-5次文艺创作实践活动，多出精品力作。 | |||||||
| 2.部门绩效目标二：积极办好《盘龙江》刊物，争取每年出版2期，积极反映盘龙的新发展，新变化。 | |||||||
| 3.部门绩效目标三： | |||||||
| （四）部门收支情况 | |||||||
| 1.部门预算批复收支情况：盘龙区文联的年初预算为43万元，其中人员经费和办公经费预算为25万元，项目预算为18万元，协会工作经费10万，《盘龙江》刊物出版费8万元，财政资金均足额批复到位。 | |||||||
| 2.部门预算执行情况：2017年，盘龙区文联积极参与创全国文明城市的工作中，时间和精力受到一定影响，因此《盘龙江》刊物只出版印刷一期，未能按进度完成经费预算支出。 | |||||||
| 二、项目支出概况 | ||||||||
| 项目分管科室（单位）盘龙区文联 | 项目分管科室（单位）负责人：喻星源 | |||||||
| 联系电话：0871-63179257 | 电子邮箱：2492246873@qq.com | |||||||
| （一）项目基本情况 | ||||||||
| 1.项目起止时间：2017年1月-12月 | ||||||||
| 预算安排资金（万元）：10 | 实际到位资金（万元）：10 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||||
| （二）项目支出明细 | ||||||||
| 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 五个协会工作经费 | 10万元 | 9万元 | ||||||
| （三）项目管理 | ||||||||
| 1.项目实施主体:盘龙区文联 | ||||||||
| 2.保障措施：协会制定活动方案，预算活动经费，领导签字审批，活动落地实施。 | ||||||||
| 3.资金安排程序：首先预支活动款项，活动结束后按财务制度要求进行报销。 | ||||||||
| 4.资金安排标准或依据：原则上五个协会每个协会每年的活动经费为2万元，也根据活动开展的大小，经费需求不同有所增减。 | ||||||||
| 5.财务管理：确保活动方案、活动预算、活动总结、活动简讯齐全后报销活动经费。 | ||||||||
| 三、项目支出绩效自评 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明 | |||||||
| 1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 | ||||
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 文艺活动 | 每个协会2-5次活动 | 每个协会2-5次活动 | 每个协会2-5次活动 | 100% | 优 | |||||
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 活动简讯 | 12条 | 12条 | 12条 | 100% | 优 | |||||
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 92% | 92% | 92% | 0.92 | 100% | 优 | |||||
| 2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 是 | ||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 是 | |||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 是 | |||||||||
| 3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 及时 | ||||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||||
| 4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 是 | ||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 适应 | |||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 体现 | |||||||||
自评结论：五个协会工作经费项目是一个必要项目，是盘龙区文联开展活动需要依托下面的五个协会，没有协会的支持，文联是无法正常开展文艺活动的，文联的职责本身也是组织全区文艺家及文艺爱好者开展文学艺术作品创作活动，因此，此项目需长期实施下去，让它为盘龙的文化艺术事业增砖添瓦。 | ||||||||||
| 四、项目绩效目标管理 | |||||||||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况：盘龙区文联绩效管理组织不健全，制度不完善，原因有：一是客观原因。文联工作人员少，总共2名员工，岗位设置不全，分工不明确，职责不清晰，因此影响项目推进力度。二是主观原因。文联管理体制不健全，员工工作积极性不高。 | |||||||||
| （二）部门绩效管理推进情况及措施：盘龙区文联绩效管理还处于起步阶段，人员少，经验不足，没有制度作为抓手，没有好的案例进行借鉴，只能摸着石头过河，边试边做，边做边改，不断优化方案，改善制度，把绩效管理制度推进落实。 | |||||||||
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：2017年盘龙区文联五个协会开展的文艺活动与往年相比，活动偏少，主要原因还是因为争创全国文明城市，大家的时间和精力都被分散了，在今后的工作中，文联将一如既往，不断加大力度，推进文艺活动落地实施。 | |||||||||
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 在今后的工作中加强领导和管理，不断完善管理体制和工作职责，加大项目推进力度，在人少事杂的困难情况下，优化工作方案，明确工作目标，扎实推进项目落地实施。 2.项目绩效目标修正建议 文联五个协会工作经费项目是保证文联正常开展工作的前提和保障，需要财政极力的支持和协调，确保文联的文艺创作活动正常开展，确保盘龙文艺精品力作的大量涌现。 3.需改进的问题及措施 文联五个协会开展工作不是很容易，主要的体现在经费开支的问题上，文联的活动未必都是刚需，所以在经费使用上有些为难，没有明确的范畴，那些可开支，那些不不能列支，需要对政策把控极强的人来指导经费开支问题。 4.其他需要说明的情况 文联人少，急需解决人员问题。 | |||||||||
| 五、项目评价工作组织实施情况 | |||||||
| （一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成 | |||||||
| 评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字 | |||
| 组长 | 喻星源 | 主席 | 盘龙区文联 | ||||
| 组员 | 郑玉宇 | 工作人员 | 盘龙区文联 | ||||
| 组员 | 肖群力 | 工作人员 | 盘龙区文联 | ||||
| （二）绩效自评的目的：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。 | |||||||
| （三）自评组织过程 | |||||||
| 1.前期准备情况 | 1.领导做工作安排 2.按工作职责分步落实完成。 | ||||||
| 2.组织实施情况 | 1.收集整理预算项目资料 2.分析处理预算项目数据 3.填写表格，完善自评报告。 | ||||||
| 报告填写人（签字）：郑玉宇 2018 年 9 月 5 日 | |||||||
| 评价工作负责人（签字）：喻星源 2018 年 9 月 5 日 | |||||||
| 六、相关附件 | |||||||
| （一）项目管理相关文件 | |||||||
| （二）项目资金安排相关文件 | |||||||
| （三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件 | |||||||
| （四）部门绩效考评办法 | |||||||
| （五）部门推进绩效管理的其他相关文件 | |||||||
| （六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料 | |||||||
| （七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求 | |||||||
| （八）人大对部门或该项目的相关要求或意见 | |||||||
| （九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议 | |||||||
| （十）其他需要提供的材料 | |||||||
