盘龙区文化体育旅游局关于开展2017年

部门整体支出绩效的自评报告

根据《昆明市政府关于全面推行预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发【2016】12号）文件和《昆明市预算绩效管理办法》的要求，在2016年预算绩效申报的基础上，我局组织相关人员开展局机关及下属5家事业单位2017年部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

盘龙区文化体育旅游局是盘龙区人民政府的工作部门，主要职责贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，做好辖区内的行政事务管理服务工作，承办区政府交办的其他工作等。盘龙区文化体育旅游局除局机关外，下属4个财政全额拨款独立核算的基层单位，即：盘龙区文化市场稽查队（参公管理）、盘龙区文化馆、昆明少年儿童图书馆（盘龙区图书馆）、盘龙区文物管理所，1个差额拨款独立核算的事业单位，即：盘龙区体育馆。盘龙区少体校财务不独立，在局机关核算。

二、高度重视，加强组织领导

为提高财政资金绩效，开展2017年部门整体支出绩效自评工作，经局务会研究决定，成立盘龙区文化体育旅游局开展2017年部门整体支出绩效自评工作领导小组。

组 长：游 君     盘龙区文体旅局党组书记、局长

副组长：张琪生     盘龙区文体旅局副局长

李亚婕     盘龙区文体旅局副局长

言文斌     盘龙区文化旅游执法大队队长

成 员：杨宏、尤国庆、陆艳姬、田凡、刘红军、周亚东、程杰、付云波、王娟、段琪艳、杨黎娅、王莉、张琳冰。

领导小组下设办公室在局计财科，由局计财科牵头开展2017年部门整体支出绩效自评工作。

三、自评工作方案

1、评价目的

为加强文体旅局系统部门预算绩效管理工作，强化本单位、本部门的预算支出责任，进一步提高财政资金使用效益，特制定此次自评工作方案。

2、评价主体和范围

文体旅局系统各部门为本部门预算绩效管理工作的主体。评价范围为2017年预算文体旅局系统各部门。

3、评价内容和指标

评价内容主要是预算绩效管理工作，具体包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用、绩效管理创新、监督发现问题七个方面，评价得分采用百分制。具体内容参照财政制定的预算绩效体系。

4、评价程序

文体旅局系统各部门按照工作方案和财政相关规定要求，开展本单位、本部门的自评工作，撰写部门支出管理绩效综合评价自评报告，在6月1日前上报盘龙区文化体育旅游局计财科。在收集系统各部门相关资料的基础上，由盘龙区文化体育旅游局开展2017年部门整体支出绩效自评工作领导小组组织相关成员开展文体旅局系统各部门2017年部门整体支出绩效自评工作。

五、绩效评价目标及项目完成情况

文体旅局系统各部门按照工作方案和财政相关规定要求，按时开展本单位、本部门的自评工作，并撰写了部门支出管理绩效综合评价自评报告和部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。现将情况报告如下：

（一）、盘龙区文化体育旅游局局机关

基本支出情况

区文体旅游局基本支出是保障机关内部日常工作正常运转，保证区文体旅游局在职人员及少体校工作人员正常工资福利的发放。

截止2017年12月30日基本支出合计561.69万元，其中：行政运行支出：189.31万元，群众体育（少体校）支出130.51万元，离退休人员支出：169万元，职工医疗保险费支出37万元，住房公积金支出35万元。2016年区文体旅游局已按照年初所制定目标完成，机关内部日常工作运转正常，所有在职职工工资福利、医疗保险及公积金已按照规定按时发放和缴纳。

项目支出情况

截止2017年12月30日，盘龙区文化体育旅游局项目支出总额3113万元（包含年初预算及追加和上级拨款补助资金），其中：

1、图书馆大楼维护：保持图书馆大楼整体卫生清洁，公共设施正常运转无损坏，秩序良好无安全事故。

截止2017年12月30日，区文体旅游局已按照年初所制定目标实施，资金已使用500900.00元。区文体旅游局通过物管公司委托电梯公司对图书馆大楼进行每月2次维护检查，目前已对大楼电梯进行维护检查22次，未发生安全事故，基本达到了大楼整体卫生情况保持清洁，公共设施正常运转无损坏，秩序良好无安全事故的目标。

2、盘龙区政府机关软件正版化管理工作：实现区级机关使用的软件正版化。

截止2017年12月30日，资金已使用1万。全区政府机关正版软件已安装完毕，对实现正版化的25个政府部门和12个街道办范围内以检查是否有计算机重新安装盗版软件等情况为本年工作重点，制作并免费发放宣传资料3000余份，制作宣传展板6块。

3、旅游发展总体规划编制经费：完成《盘龙区旅游发展总体规划》的编制，并组织实施。截止2017年12月30日，区文体旅游局已完成旅游规划的编制。

4、接待费3772元。接待了文化部、省、市对我市文化市场管理考核。

5、会议费0元。

6、农家书屋管理运行：解决社区居民特别是偏远地区农民看书难的问题，保障人民群众基本文化权益并发挥着积极的推动作用。

截止2017年12月30日，资金已使用48.5万元，5月按照0.5万元/社区标准拨付各办事处农家书屋管理经费。

盘龙区辖区内100个社区各建成1家农家书屋，农家书屋建设覆盖率达100%，每个农家书屋建设配套1500册书刊，100种声像资料，解决社区居民与偏远地区农民看书难的问题，并举办各种活动，丰富了各社区居民的业余生活，有效地提高了群众的文化素养。

8、2015年盘龙江文化艺术节：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

年初预算为30万元，盘龙江文化艺术节支出30万元。

9、全区社区文化站室免费开放：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用242,000.00元，该项资金下拨12个街道办事处及97个社区，专项用于文化站室免费开放。盘龙区各街道文化站共举办文化展112次参与15.4万人（次），举办文艺活动199次参与9,44万人（次），举办培训班99个参与0.95万人（次），配置农文网培学校电子阅览室终端94台、累计开放时间10596小时、阅览人数23.16万人（次），放映公益电影424场参与16,000人次，盘龙区全区实行文化站免费对辖区内群众开放，并举办相关活动、培训等，受到辖区群众较好评价，属于较好的民生项目，取得了较好的社会效益。

10、“百团巡演”、“周末小剧场”演出进社区活动：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用160,000.00元，该项资金下拨盘龙区文化馆，由文化馆组织开展演出活动。

11、盘龙区社区文化工作者培训经费:满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，使用了52000元。该项目由文化馆承担开展基层各个文化工作者的培训工作，待实施后区文体旅游局进行年终考核后拨付盘龙区文化馆。

12、松华、双龙文化站数字影院放映工作人员补贴：乡村数字影院，是我区基层公共文化服务的特色项目。松华、双龙两个数字影院要切实发挥好其功能作用，坚持每周向辖区群众、学生放映不低于2场公益电影，把“文化乐民、文化育民、文化和民、文化富民”服务要求贯彻落实到实处。

盘龙区建成2家数字影院，标准：每点/1人*2个点*30天*12个月*80元=5.76万元。

13、年终考核兑现社区公共文化服务经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日下拨301,700.00元至所属12个街道办事处。

14、文化志愿者工作补贴: 聘用文化志愿者，不断提升公共文化服务人员队伍的水平和层次，进一步转变服务模式，逐步提高文化服务工作效率和管理能力。每个街道文化站聘用文化志愿者1名。12家文化站，按照3万元*12个月*1人标准计算。

截止2017年12月30日下拨36万元至所属12个街道办事处。

15、“十二五”文化站室建设补助经费（结转上年）: 满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用18,188.00元，区文体旅游局丰富了社区居民文化生活，有效提高了各社区居民的文化素养，取得了一定的社会效益。

16．公共文化服务特色活动专项经费: 按照“资金项目化 项目目标化”要求，盘龙区12家办事处开展的特色文化活动专项经费，按5万元*12个办事处计算。具体数据有办事处申报后为准。

截止2017年12月30日，该项资金使用413,300.00元，资金320,369.80元。

17．区级示范区打造经费:按照“资金项目化、项目目标化”原则，体现“保障基本，突出特色”，对鼓楼栗树头社区滇源杨柳塘社区打造，形成影响大、示范好、效果好的区级公共文化服务示范点。

截至2017年12月30日使用资金为132,980.00元。主要是配置音响及乐器设备购置款98,780.00元；打造配置投影仪、数码相机、摄像机设备购置款34,200.00元,年末结余项目资金1,067,020.00元退回财政结转下年使用。

18．农村2131电影工程经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用21,000.00元，共计放映电影36场，共计7500多群众观看，盘龙区农村2131电影工程的启动，在很大程度上解决辖区内农民看电影难的问题，同时又是传播科技致富知识、推进农村科教兴国战略、促进农村两个文明建设的“民心工程”，此项工作的开展取得较好的社会效益。

19．2017年第一批村级农村文化体育活动广场建设试点工程专项资金92万元。该项资金12月30日收到，为市级补助项目单位的专项资金，

20．基层公共文化宣传经费：截止2017年12月30日，该项资金使用420000元，主要是支付公共文化服务资料打印费。

21．文化站室活动经费（盘财［2017］1号）：日常活动：12个街道99个社区有效组织：图书阅览、各类讲座、培训班、展览、电子阅览、电影放映等免费对辖区群众开放。特色活动：按照“一站一品牌”、“一社区（村）一特色”组织开展活动。

截止2017年12月30日，该项资金使用34.1万元，主要是下拨12家办事处开展文化室活动。

22．文化三下乡经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金使用4万元，资金主要拨付文化馆用于三下乡演出工作经费。

23．社区基层公共文化服务经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金使用1,455,000.00元，主要是下拨12家办事处开展社区基层公共文化服务活动。

24、宣传经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金使用200,000.00元，主要用于微信公众号、各类文化宣传、图书馆文化阅评专栏小桔灯宣传费。

25．2016年市拨公共文化服务经费18.89万元，该项资金为市级下拨补助盘龙区基层公共文化服务项目资金。

截止2017年12月30日，该项资金使用18.89万元，主要是支付参加市文广体局组织的西南四城市国学经典诵读比赛活动。我局选送节目获一等奖。

26．打造群文专业队伍: 满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用77,181.60元，区文体旅游局现已建立健全了文化人才培训和服务体系，实行公共文化服务职业资格和证书管理制度，有效提升公共文化服务人员队伍的水平和层次，建立了群众文化需求信息收集系统，有效提高文化服务工作效率和管理能力。

27．盘龙区社区文化工作者培训经费:加大对文化工作者的培训，不断提升公共文化服务人员队伍的水平和层次，加强文化工作者在基层文化工作中的作用。

截止2017年12月30日，资金已使用150,000.00元，区文体旅游局全年已开展覆盖12个街道97个社区的区级培训4次，基层街道开展培训22次，区文体旅游局已积极对各社区点的文化工作者进行了相关的工作培训，有效提高文化从业人员服务效率和管理能力。

28．基层公共文化宣传经费：满足人民群众基本文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务。

截止2017年12月30日，资金已使用200000.00元，按照盘龙区基层公共文化服务运行“一月一报一通报”工作机制，不断创新宣传形式，以报刊、广播、电视、网络等为平台，通过各种媒体扩大宣传盘龙公共文化服务，以提高基层公共文化服务项目的群众知晓率，营造基层公共文化服务运行机制建设的良好社会氛围。

29．基层文化工作者队伍培训:加大对文化工作者的培训，不断提升公共文化服务人员队伍的水平和层次，加强文化工作者在基层文化工作中的作用。

截止2017年12月30日，资金已使用27,078.00元，区文体旅游局2017年已开展覆盖12个街道100个社区的区级培训4次，基层街道开展培训22次，区文体旅游局已积极对各社区点的文化工作者进行了相关的工作培训，有效提高文化从业人员服务效率和管理能力。

30．2017年第二批美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（昆财教【2015】184号）：中央补助专项资金，下拨12家办事处，每家4万元的补助，用于文化站的免费开放工作。

31．2017年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金：中央专项补助资金，下拨区文化馆、图书馆专项用于两馆免费开放工作。

32．提前下达2017年“三馆一站”免费开放市级配套经费20万元，12月30日收到，结转下年使用。

33．滇源白邑村青龙宫古戏台维修经费：配合公共文化建设，扶持滇源街道社区公共文化事业与文物保护合理结合，积极维修青龙宫古戏台，打造公共文化活动场所。

截止2017年12月30日，资金已使用240,000.00元，用于完成青龙宫古戏台维修设计方案的编制。

34．老放映员生活补助发放经费:截止2017年12月30日，该项资金已使用105,360.00元，用于发放老放映员日常生活补助款。

35．昆明市2017年文物维修专项经费（文化馆维修工程30万元）：市级专项资金，截止2015年12月30日，该项资金未使用，原因为待报市级文物行政部门同意修缮方案后实。

36．昆明市第六批市级文物保护单位“四有”工作市级补助经费12.09万元，市级专项补助资金，截止2015年12月30日支出12.09万元，下拨区文物所专项用于昆明市第六批市级文物保护单位“四有”工作。

37．全区中小学生体育活动比赛50%经费：促进青少年身体素质提升。

截止2017年12月30日，资金已使用250,000.00元，区文体旅游局已组织游泳、篮球、足球比赛共计200场次，参与人数约3500多余人，丰富了全区参与青少年的课余生活，并有效提高青少年身体素质，取得了一定的社会效益。

38．校园足球专项发展经费：促进青少年足球水平提升。

截止2017年12月30日，资金已使用300,000.00元，区文体旅游局共举办比赛90余场，各市青少年足球比赛，全区参与中小学生400余名，举办寒假集训一次、盘龙区校园足球夏令营 一次，形成以学校为依托，普及学生足球知识和技能，项目的实施，每年开展校园足球活动达到20所，训练人数有6多人。基本达到年初预定目标。

39．开展全民健身活动经费：促进全民健身活动开展,提高公民身体素质。

截止2017年12月30日，资金已使用200,000.00元，区文体旅游局共举行活动62余场，参加群众10000余人，此项目的开展，促进全区群众体育事业的互动发展，并有效提高社区群众的业余生活质量，群众满意度较好，取得了一定的社会效益。

40．盘龙区青少年竞技体育特色活动经费：促进青少年身体素质提升。

截止2017年12月30日，资金已使用100,000.00元，区文体旅游局已举办青年围棋比赛12场次，参与人数共计600余人。网球训练比赛达100余场，训练场次达300余场，每场人数达150余人。

41．老体协活动经费：为全区老年体育爱好者提供全面、优质的服务，努力开展符合区情而又深受老同志喜爱的活动项目。

截止2017年12月30日，资金已使用250，000.00元，区老体协已举办、承办各大小型赛事共计25 场次，参与人数1536人， 如：昆明市老年人“迎新春”体育健身项目展示交流活动、盘龙区“迎春”老年人门球比赛、盘龙区老年人双抠比赛，并成功举办昆明市老体协成立30周年庆祝活动，此项目的开展，提高了社区老年人的生活质量与身体素质，使老年人的生活更加丰富多彩，有助于提高社会和谐度，属于较好的民生项目，取得了一定的社会效益。

42．2017创文资金3，770，000元，用于我市创建全国文民城市。

43．2014年茶花节市级补助资金：市级专项资金，结转2014年236,205.94元，截止2015年12月30日，资金已使用175,004.00元。剩余资金上缴财政。

44．2017年文化馆图书馆免费开放市级补助经费：市级专项资金，截止2015年12月30日，资金已使用80,000.00元，下拨文化馆、图书馆专项用于免费开放工作。

45．旅游宣传经费:通过召开新闻发布会、编制旅游宣传资料、制作宣传品等多种方式宣传推介盘龙旅游的特色资源，文化旅游产品、线路等，塑造盘龙旅游品牌，推动盘龙旅游的发展。

截止2017年12月30日，资金已使用50,000.00元。

46．昆财教2017年第二批体彩资金64万元，按文件规定下拨指定单位。

47．昆财行[2016]43号市级旅游发展资金（旅游厕所建设补助）500000，按文件指定下拨相关单位。

48．盘财[2016]1号2016年省级旅游发展专项资金200000，按文件指定下拨单位。

49．昆财行[2017]12号旅游景区奖励资金500万，按规定划拨给世博园。

50．2016、2017年市级联办训练点项目补助经费：市级专项资金，（结转上年体彩专项资金400,000.00元）。截止2017年12月30日资金支出400000.00元。资金结转下年使用。

51．2017年盘财预追[2017]111号体彩公益金5259730元转2018年使用。

52．2017年第二批省级体育彩票公益金689342。03元结转2018年使用。（盘财预追[2017]89-04号文）

53．2017年省级青少年俱乐部市级配套资金：市级专项资金（新迎小学省级青少年俱乐部补助资金1万元）。截止2015年12月30日资金支出1万元。

54．图书馆大楼消防整改工程款：区级专项资金，结转上年结转23440.00元。2017年10月根据财政局紧急通知交回财政结余结转专项资金 23,440.00元，已上缴财政。

整体支出绩效情况：

2017年，我局以认真贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，在市级业务主管部门的指导、帮助和支持下,积极抓好基层文化、体育设施、旅游产业建设，丰富群众文化、体育生活，积极创新拓展我区文化体育旅游工作，求真务实，开拓创新，扎实工作，各项工作进展顺利，并取得了一定的成绩。

1.文娱活动丰富，助推我区“幸福盘龙”工程建设

制定了《“幸福盘龙”建设工程群众文体活动三年行动计划工作意见》和《“幸福盘龙”建设工程2017年群众文体活动实施方案》，形成8大主题（春风送暖、舞动盘江、激情广场、水源欢歌、文化走亲、城乡遗馨、书香盘龙、健秀盘龙）常态化公共文化体育产品供给服务机制，不断满足人民群众的精神文化和健康需求，努力增强城乡居民的归属感和幸福感。圆满完成在世博园举行的盘龙江第37届盘龙江文化艺术节暨“时尚昆明魅力世博”昆明第四届文化旅游博览会系列活动，“劳动者之歌——2017盘龙区创建全国文明城市文化惠民交响音乐会”；先后在滇源、松华、联盟、鼓楼、双龙和阿子营六个街道举办了六场文化科技卫生法律“四下乡”科教文体卫生法律“四进社区”集中示范活动；举办“2017春城文化节“金凤迎春幸福盘龙”昆明市迎新春系列活动盘龙分会场活动；在全区开展了新创作的广场舞蹈节目《文明在哪里》的展示和推广活动；推进昆明曲剧保护工作；组织“金殿庙会”非遗联展和市民族民间歌舞乐展演；组织开展一系列学雷锋、志愿者活动；组织开展庆祝中国共产党成立96周年迎接党的十九大系列京剧演出；组织开展了以“中国梦·我的梦”为主题的系列活动：“昆明剧忆—昆明曲剧经典片段欣赏”、“2017年春城文化节—昆明市民族赛装”“农民工艺术节”等。

2.制定规划方案，推进综合性文化服务中心建设

根据省、市基层综合文化服务中心建设最新标准，2017年，完成12个街道文化站、96个文化室标准化建设，并实现农家书屋100％全覆盖。充分整合辖区公共资源，利用基层街道、社区（村）现有资源形成公共文化服务网路体系。2017年拟计划投资2005万元，对2个街道、20个综合文化服务中心进行新建（改扩建）或功能提升（因创文工作和建设项目未通过发改、水务、环保、财政等部门审批，顺延至2018年建设任务）。5月12日，“金沙社区精准文化服务模式”（“五个精准化”：经费投入、配套设施、产品服务、管理细节、受众对象），全国文化财务暨文化扶贫会议120位文化厅局长到金沙社区观摩。

3.创新推广方式，倾力打造盘龙morelife

倾力打造“互联网＋幸福盘龙”打造盘龙morelife。以破解公共文体旅资源利用率低、财政投入有效使用效率低、市民对公共服务信息知晓率低的“三低”问题为导向，每周形成一期以挖掘盘龙辖区餐饮、公园、书店、茶馆、花市等为一体的休闲娱乐信息，通过“雅韵盘龙、悦动盘龙、悠游盘龙”三大板块内容十大功能的推送，实时发布资讯，体现“两头知道”，实现线上线下融合互动服务，促进区域文化、体育、旅游服务的转型升级，让盘龙moreLife成为助推“文化盘龙”的新起点，全力构建现代公共文化服务体系。

4.提高服务水平，做好三馆免费开放工作

认真做好图书馆、文化馆、体育馆免费开放工作。图书馆紧紧围绕“小桔灯”品牌建设，2017年共开展少儿国学讲堂等系列活动17场，参与读者413人。大力推进重点文化工程建设，为全区农家书屋配送了50种图书13750册。8月底，图书馆顺利通过市级专家小组对第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的实地复评。文化馆2017年举办各类群众文艺培训班18个，培训业余团队25次，开展书画、声乐、舞蹈各类公益培训35次，服务群众近12000人次。为丰富文化惠民活动，组织文化惠民演出近百场，参演人员6500多人，观众近3万人次，围绕创文组织“社会主义核心价值观”、“中国梦我的梦”等各类主题演出活动38余场。体育馆2017年共接待来馆健身人数达3.5万人次。除正常场馆开放外，还组织和接待不同类型的比赛，如：区“三八节”妇女运动会；盘龙区中小学生游泳比赛；盘龙区残疾人趣味性运动会；昆明市老年人气排球比赛、篮球、气排球比赛；盘龙区区级机关职工气排球比赛等。

5.加强管理，促进历史文物保护

制定了《关于实施盘龙区历史文化遗产保护与利用三年行动计划的工作意见（2017—2019年）》和《2017年盘龙区历史文化遗产保护与利用工作方案》，通过采取各种措施，整合和利用区内历史文化遗产资源，全面落实各项任务，力争到2019年，使全区具有历史、文化和科学价值的历史文化遗产得到有效保护和利用，历史文化遗产保护宣传广泛深入，建立科学严谨的历史文化遗产名录和保护制度，努力使我区文化遗产保护工作走在全市前列，“文化盘龙”品牌初步形成。

（1）扎实有效推进龙泉古镇建设，对龙泉古镇28项文物及历史建筑进行原址保护，2017年启动了宝云7项文物修缮工程：其中省级文物梁思成林徽因旧居、市级文物中央研究院历史语言研究所环境整治及修缮方案已编制完成，梁思成林徽因旧居施工准备启动施工；闻一多、朱自清旧居修缮工程计划年底完成；龙泉古镇濒危文物龙头村115号、344号陆子安宅院、麦地村82-83号及桂家祠堂方案已编制完成，动工在即；闻一多公园暨闻一多纪念馆由清华大学教授亲自提纲设计，已完成第二稿，目前正深化设计中；司家营晋氏宅院修缮已主体完工；进行龙泉古镇文化口述历史调查，为龙泉古镇内的各纪念馆做好素材准备；梳理与龙泉古镇相关的名人典故，就地发掘潜在文化元素，建立龙泉古镇的文化链接；

（2）完成“状元楼”修缮工程验收，着手打造状元文化旅游街区；

（3）完成省级文物黑龙宫、青龙宫古戏台修缮；完成登记文物青云裕丰寺的修缮；

（4）积极推进第六批区级文物保护单位的公布，筛选出6处有价值文物：西以则桥、小河大桥、大马路桥、石凹桥、迤者桥和晋氏宅院等公布为盘龙区区级文物保护单位；

（5）全面加强文物安全防护，建立包含文物、规划、城改、公安、消防等部门的联席会议制度，加大文物安全防护执法力度；

（6）结合创建“全国文明城市”的相关要求，对辖区内各文物点位进行了环境整治和消防安全隐患大排查；

（7）协助昆明市博物馆筹建昆明市飞虎队纪念馆，目前该馆已建成，已面向社会开放，同时扶持了建水紫陶博物馆和铁路博物馆。

6.传承发展，活化非物质文化遗产

（1）开展建立非物质文化遗产名录数据库。建设非物质文化遗产名录专业数据库，完成我区省级以上非物质文化遗产项目名录的文字、图片、录音、影像、数字化多媒体资料录入工作，并形成常态化的更新机制；

（2）抢救濒危非物质文化遗产。将非物质文化遗产保护与传承纳入区国民经济和社会发展规划，并将区级非遗保护经费列入区级财政预算，建立区级非遗传承人补助机制按照2000元每人的补助标准对区级非遗传承人进行补助；

（3）加大对人物传说、地方传说、民间故事、盘龙区城市歌谣、城市谚语等民间口述文学的支持，整理好盘龙区收集到的口述历史资料，为2018年出版《盘龙江口述历史调查》做好准备。对盘龙区历史进行追溯和整理，着重挖掘龙泉古镇等历史文化价值。做好传承，出版《盘龙区非物质文化遗产名录》；

（4）建立非物质文化遗产项目传承机制，大力开展“非遗进校园”活动，在拓东二小等学校开展了“小小昆明人”非遗进校园活动，续历史文脉，丰富城市内涵；

（5）组织开展了2017年第二届“龙泉探梅”非物质文化遗产展览、“金殿庙会”非遗联展、记忆中的年味非遗展、盘龙区文化惠民“丹青墨缘”书画展、圆通樱潮”等非遗活动。

体育方面：在全区广泛开展全民健身活动，组织了各类丰富多彩的活动。举办了职工体育健身操舞、职工羽毛球比赛、社区运动会、健身路径运动会等赛事，共有来自全区的1000余名体育爱好者参加了比赛。参加了昆明市气功展演、昆明市外来务工运动会等赛事。培训了170名三级社会体育指导员。完成了2017年国家定点抽测的国民体质监测工作，积极贯彻《全民健身条例》。8月8日开展了全民健身日活动。在全区12个街道，同时开展全民健身系列活动，参与的辖区居民达到1500人次。通过全民健身系列活动的开展，进一步推动了全区群众体育活动的开展。

继续大力发展基础设施建设。2017年在全区安装了12条健身路径，新建了5块农村标准篮球场和5个健身小广场。同时，对辖区内的健身路径进行了全面检查维修，共对10条健身路径进行了维修。通过共同努力，我区的全民健身基础设施建设有了较大改善，有力地促进了全区群众性体育活动开展。

广泛开展青少年体育活动。与区教育局联合组织举办了盘龙区小学生“俱乐部”杯篮球比赛、盘龙区小学生“俱乐部”杯乒乓球比赛、盘龙区小学生“俱乐部”杯足球比赛、盘龙区中小学生游泳比赛、盘龙区中学生“俱乐部”杯篮球比赛，盘龙区中小学生田径运动会，参与的中小学生有3000余人，极大提高了学生的身体素质。为丰富我区青少年的暑期生活，我局联合区教育局共同举办了校园围棋文化节活动，共有600余名小学生参加了活动。为选拔我区校园足球的后备人才，组织了盘龙区“我爱足球”活动，为我区明年参加云南省第一届青少年运动会选拔了后备人才。

在2017年7月举行的昆明市第五届运动会中，我区共派出由234名运动员参加了游泳、田径、篮球、网球、足球、摔跤、柔道、拳击、体操、乒乓球、射箭等十一个项目的比赛。参赛运动员全部来自我区联办训练点的学生，共夺得金牌53枚、银牌26枚、铜牌35枚和团体总分1241.5分，在参赛代表团中名列总金牌总数第三。

旅游方面: 以盘龙区全域旅游营销为契机，以“悠游盘龙”为主题，让微信公众号提质增效，通过有限的车厢空间，获取无限的旅游咨询。把盘龙的形象宣传、发展定位、历史人文、吃住行游购娱全要素统一到一个平台，让游客和本地市民对盘龙的餐饮、酒店、交通、景区景点、文化地标、购物、娱乐休闲等能够一站式掌握。1-9月份，盘龙区旅游人次为9531640人次，旅游综合收入为164.07亿元%，同比增长18.5%，旅游综合收入为164.07亿元，同比增长48.35%。

1.科学编制规划，全面启动都市旅游建设

结合我区旅游资源发展现状，编制完成了《关于实施盘龙区都市旅游产业转型升级三年行动的工作意见（2017—2019年）》、《2017年盘龙区都市旅游产业转型升级工作方案》、《盘龙区创建全域旅游示范区实施方案》，并通过政府下发实施，为盘龙区都市旅游发展奠定了坚实的基础。

2.推动项目建设，加快旅游产业转型升级

全区在建的旅游项目总投资超过24.96亿元，截止目前已累计完成投资6.67亿元。其中，昆明香格里拉大酒店综合发展项目总投资8亿，目前完成投资0.58亿元；昆明故事旅游文化项目总投资9.96亿，目前完成投资3.72亿元；昆明百年滇越法式风情文化旅游小镇总投资3亿元，目前完成投资1.37亿元；云南野生动物园提升改造总投资1亿元，目前完成投资0.34亿元；世博花园酒店2号院提升改造总投资3亿元，目前完成投资0.66亿元。花之城计划2017年完成投资0.7亿元；昆明饭店酒店综合体提升改造项目计划投资20亿元，世博生态城后续开发项目2017年计划投资6.3亿（包括鸣凤邻里建设及蓝湖、松谷前期工作），后续土地开发预计投资51亿，昆明世博园板栗林景观提升体验项目计划总投资6000万元。通过对重大项目的大力推进，不断加快了我区旅游产业的转型升级。

3.注重幸福工程，深入实施旅游厕所革命

2017年，盘龙区共建景区旅游厕所6座，其中新建3座（昆明植物园北门裸子植物区停车场（靠地调所）旅游厕所、昆明市金殿名胜区水景园旅游厕所、昆明市昙华寺公园钱南园景区旅游厕所）、改建3座（昆明世博园花园北路旅游厕所、昆明世博园友谊路旅游厕所、昆明瀑布公园入口旅游厕所）。目前，昆明世博园花园北路旅游厕所、昆明世博园友谊路旅游厕所已经建设完毕，等待检查验收，其余4座正在按照要求推进。

4.打造盘龙旅游品牌，全面优化旅游发展环境

以创建名牌企业、完善服务设施、提高服务质量为目标，积极极宣贯《国标》。昙华寺公园积极争创国家3A级旅游区，大力度投资，高标准建设，完善了景区基础设施，规范设置子旅游公共图文信息标识系统，全方位整治了景区游览环境，公园面貌焕然一新，等待上级初评验收。花之城不断适应市场环境的变化，持续进行业态升级以满足新消费环境下的客群需求。在新的机遇下，花之城将升级为“昆明生活体验”复合型目的地文化综合体项目，除了继续强化原有的“景区、酒店、商场、会务”等要素外，还将进一步挖掘文化内涵，增加文化娱乐、生活体验类项目等主力消费业态，构建花之城鲜花文化、美食文化、娱乐文化、文创文化、儿童文娱文化五大文化。成为对标成都“宽窄巷子”以昆明生活体验为主题的“城市之眼”地标性项目。努力向强调体验、互动、认知、学习、创意、分享，强调商、养、学、闲、情、奇的现代旅游迭代，打造现代旅游品牌。积极营造优美环境。制定了《盘龙区景区环境综合整治工作实施方案》,结合创建文明城市，联合辖区相关职能部门围绕旅游安全、环境卫生、市场秩序、服务质量、旅游车辆及旅游路沿途环境等内容对全区各旅游经营单位及通往重点旅游景区旅游路环境卫生进行了一次声势浩大的全方位、大力度旅游环境综合整治大检查活动，营造了舒适干净、整洁优美、和谐平安的旅游氛围。

存在问题：一是在推进龙泉宝云片区陆子安宅院、麦地村桂家祠堂、82-83号民居四项濒危文物以及梁林旧居、史语所的修缮保护工作中，因为涉及到的文物修缮资金缺口较大，需要由政府层面统筹协调解决。

二是公共文化服务场馆建设相对滞后。基层文化服务中心按省市新标准达标率较低，现有基础设施设备陈旧、安全隐患凸显，难以满足人民群众日益增长的文化需要。按照省市最新“十三五”文化站室建设标准，盘龙区12个街道综合文化服务中心（达标3个，9个待改扩建）、102个社区（村）综合文化服务中心（达标3个，99个待改扩建），需在2020前年全部完成改扩建，任务十分繁重。

三是在旅游产业发展工作中，区级层面已经讨论计划投入1000万资金推动旅游产业发展，但是对资金的具体使用和方法尚未明确，旅游部门仍然存在资金短缺、工作推进乏力的瓶颈；还存在重大旅游项目推进缓慢，旅游产业整体水平不高，合力兴旅氛围不浓等问题。

四是随着行政审批下放工作的逐年推进，市场不断打开，事中事后监管工作量的不断增加，文化旅游市场消费者维权意识的不断增强，执法力量有限、行业市场拓宽和法律法规不完善的矛盾日益凸显，亟待解决政策支持、人员编制、执法车辆、装备保障等众多问题。

（二）基层单位情况

1、盘龙区文化馆

盘龙区文化馆是盘龙区文化体育旅游局下属的国有公益性群众文化事业单位，为行使行政职能的财政全额拨款事业单位，核定事业编制14人，截止2017年末实有在职人员9人，退休人员6人。

主要负责组织、策划全区群众文化活动；开展全区公共文化活动的实施、调研、开展工作，推动全区群众文化事业发展，促进公共文化服务能力和水平的提高。

2017年基本支出主要用于（1）工资福利支出；（2）商品和服务支出;(3) 对个人和家庭补助支出; “三公”经费的使用与2016年相较减少很多。

2017年财政资金安排项目资金：（1）盘龙区文化馆免费开放2万；（2）《盘龙江文化》编辑印刷费5万；（3）业余文艺团队建设经费4万；（4）文艺精品创作费5万；（5）接待费0.5万；（6）非物质文化遗产保护8万；（7）业务补助经费4.9886万，共计294886元全部序时到位。项目资金财政资金除（1）接待费0.5万；（2）业务补助经费21786元年底由财政收回外，其余按要求完成支出。

盘龙区文化馆将认真核算账目收支，严格执行预算，不断加强收支管理，合理安排支出，合理使用资金，加强固定资产的管理，为我区群众文化活动繁荣做出贡献。

2、昆明少年儿童图书馆

昆明少年儿童图书馆现有编制20人，实有人数19人。设置了办公室、采编室、宣传辅导部、共享工程办公室、少儿借阅部、综合借阅部、少儿电影部等。主要职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；图书资料借阅；图书资料网络系统文献数字化处理 ；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务。

2017年基本支出225万元，用于在职、退休工资，办公费，及社会保险、公积金等，其中车辆运行经费9万元（包干经费）接侍费0。3万元。

2017年项目支出情况：详见下表

通过对项目资金的使用很好的完成了当年工作任务。获得一个国家级奖项。

部门整体支出绩效情况：

（一）管理运行效能。1、服务设施：设施功能布局完备并标识清晰，环境整洁，无安全责任事故；2、服务质量：免费寄存物件，服务手册（指南）齐全并设有咨询解答窗口，为特殊人群服务；3、制度公开：免费开放规章制度健全、措施到位，职责、任务清晰，免费开放项目对外上墙公示。

（二）社会服务。1、基本公共文化服务项目：阅览室、电子阅览室、自习室等公共空间设施实行免费开放，文献资源借阅、文献检索与咨询、公益性讲座、流动服务等基本公共文化服务项目健全并实行免费，辅助性服务全部免费，公益性读者文化活动、展览展示、培训等公共文化服务项目健全并实行免费；2、开放时间：每周开馆时间达到48.5小时。3、全年共采购、加工图书2713种、5382册，订购报纸44种、期刊263种，外借图书74268册次、期刊9919册次，接待读者154913人次，新办借阅证995张。

存在问题及改进措施：网络维护费资金按合同年底支付，故不能完成按季度资金支付进度。在对资金使用中还有一些不足，今后将不断改进完善。

3、、盘龙区文物管理所

区文物管理所系全额拨款事业单位，承担辖区内各级各项文物保护单位的保护，代理区文物行政部门行使文物执法管理。对社会各界宣传《中华人民共和国文物保护法》等法律法规。本单位隶属于区级文化部门——盘龙区文化体育旅游局下属事业单位。自1994年成立至今，本单位无下属单位。本单位经区编制部门核定为事业单位专业技术人员6人。现在职在编5人。退休2人。

文物所2017年度整体支出1,485,000.93元，主要为项目支出883,110.00元，其次为人员支出455,238.15元，公用支出145,500.67元。项目支出主要用于“文物抢救保护、盘龙区第一次全国文物普查、“四防”安全管理与巡查、第五批“四有”分批次工作”四个项目。

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2017年度安排项目6个，全部为财政资金，共安排财政资金884,862.00元，其中：文物抢救保护200,000.00元、盘龙区第一次全国文物普查160,000.00元、“四防”安全管理与巡查300,000.00元、第五批“四有”分批次工作200,000.00元、物业管理费19,862.00元、接待费5000.00元。均已按财政预算拨付到位。

2017年度共完成项目6个，全部为财政资金，共支付财政资金883,110.00元，其中：文物抢救保护200,000.00元、盘龙区第一次全国文物普查160,000.00元、“四防”安全管理与巡查300,000.00元、第五批“四有”分批次工作200,000.00元、物业管理费19,862.00元、接待费3,248.00元。均已按计划完成，接待费与预算相比，节约了1,752.00元。

文物管理所制订了项目管理制度，包括项目组织管理与资金管理，每个项目的执行前制定项目实施方案，均按照项目管理制度及实施方案进行。

盘龙区文物所2017年度全部按计划完成了任务，均按预算控制经费支出，全年比预算节约了1,752.00元。及时完成了6个项目的进度、款项支付，并经过验收合格。做到了辖区文物保护良好，抢救及时，调查文物保护单位满意度达95%，调查社会公众满意度达82%.根据文物保护法、文物保护实施条例的要求，文物保护及抢救是国家行政部门的一项重要职责，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施都会不断跟进与加强。

存在的主要问题：资金使用困难，基于项目特殊性，需要聘请临时人员进行调查、看护、修缮等，未能取得正规发票报账；收购民间文物，价格难以判断，邀请中介机构现场评估又难以做到，更难以做到政府采购。

4、盘龙区文化旅游市场综合执法大队

盘龙区文化旅游市场综合执法大队隶属于区级文化部门——盘龙区文化体育旅游局下属事业单位。自1994年成立至今，本单位无下属单位。本单位经区编制部门核定为参公单位，事业编制25人。现在职在编17人，退休1人。承担辖区内互联网上网服务营业场所、游艺娱乐场所、歌舞娱乐场所、印刷经营单位、互联网文化经营单位、电影发行放映单位、广播电视和地面卫星接收单位、演出市场、出版物市场、文物、艺术品市场以及旅游市场开展行政执法工作，采取教育与处罚相结合、日常巡查与专项整治相结合的方式，建立起一整套长效管理机制，确保市场发展稳定、健康、有序。    

2017年度本单位收入共计2,091,675.50元，其中财政性补助收入占2,090,795.83元，占总收入的99.99%，其他收入（银行给付利息879.67元，占总收入的可忽略不计。）各项支出共计2,091,675.50元，占总支出比重100%。主要是严格按照相关法律、法规，结合文化部以及省、市、区关于文化旅游市场的各类专项治理，强化对文化旅游市场的监管执法，按照“属地管理、守土有责”，对辖区互联网上网服务营业场所、游艺娱乐场所、歌舞娱乐场所、印刷经营单位、互联网文化经营单位、电影发行放映单位、广播电视和地面卫星接收单位、演出市场、出版物市场、文物、艺术品市场以及旅游市场开展行政执法工作，采取教育与处罚相结合、日常巡查与专项整治相结合的方式，建立起一整套长效管理机制，确保市场发展稳定、健康、有序。今年以来先后开展了两会和春节期间文化旅游市场集中整治；两会期间印刷复印发行专项检查；“扫黄打非”专项活动；公共娱乐场所消防安全专项治理；网吧、歌舞厅等公共娱乐场所安全生产专项检查；综治维稳宣传月活动；行业领域火灾隐患排查整治专项行动；平安建设法治建设宣传活动；食品安全与七小行业整治专项检查；知识产权周宣传月大检查；文化市场领域侵权假冒专项整治活动；文化市场安全生产大检查和企业安全经营责任书签订；全民禁毒宣传月歌舞娱乐场所禁毒宣传专项行动；校园及周边治安综合治理；宾馆、饭店、旅游景点景区、旅行社分社和服务网点的日常检查；旅游行业安全生产大检查；旅游行业食品安全宣传周等一系列专项整治工作。为了做好各项整治工作，区文化旅游市场综合执法大队紧紧围绕各项工作的重点，制定方案、统筹安排、精心组织，成立了各项整治工作领导小组，加强领导，在此基础上，组织队员认真学习上级相关文件精神及业务知识，统一思想认识，明确工作职责，采取切实有效的措施，积极开展各项整治工作。

基本支出181万元，其中：人员支出129万元，公用支出52万元。

“三公”经费7.9万元，为：0.5万元公务接待费和7.4万元公车运维费。

项目资金28万，全部财政性补助收入。项目资金用在文化旅游市场相关监管工作中，具体为：文化市场平安建设经费10万元；接待费0.5万元；文化旅游市场行政审批专项经费4万元；旅游安全检查经费2万元；执法业务补助经费3.4万元；《文化经营许可证》工本费8万元。

2017年以来，共出动执法人员2766人（次），检查各类经营单位2372家（次）；行政处罚15起，罚款75000元；取缔无证经营点19个，其中“黑网吧”6个、无证地摊13个；收缴非法出版物24639，其中非法图书376册、非法报刊为13674份，非法期刊为9145册；收缴非法音像制品1529余张，其中淫秽色情、内容不健康的522余张；现场监管营业性演出活动12场次；认真办理市、区政府便民热线转来的交办件、督办件以及市民投诉电话、举报件32件，答复来电人32人（次），办结率为100%。较好地完成了辖区文化市场检查任务及“扫黄打非”、安全生产、综治维稳、反恐防暴等工作。

存在问题：资金使用困难，基于项目特殊性，需要聘请临时人员进行调查、看护、修缮等，未能取得正规发票报账；收购民间文物，价格难以判断，邀请中介机构现场评估又难以做到，更难以做到政府采购。

措施及建议：我们将积极执行国家财经政策，严格按财政要求取得各项支出所必需的原始单据，但为了顺利开展工作，认真及时履行好单位职责，保证按时上级安排的各项任务，建议财政部门对文物管理所资金使用的特殊性适当放宽要求，不因资金支付问题阻碍任务完成。

5、盘龙区体育馆

盘龙区体育馆是盘龙区文体旅局下属差额拨款事业单位，单位编制24人，实际在职人员16人，退休10人。单位下设办公室、游泳馆、练习馆、锅炉房。单位主要职能是主要提供训练场地及相关服务，促进体育事业发展。

盘龙区体育馆由游泳馆、练习馆、办公室组成，游泳馆主要提供全民健身人员体育锻炼及暑期青少年游泳培训，全年收入100万元，练习馆主要提供全民健身人员体育锻炼及我区青少年篮球业余训练，全年收入11万元，办公室主要负责全馆各项工作的协调及人事劳资等工作及出租房的管理，全年收入59万元。

基本支出：2017年基本支出中工资福利支出238万元，商品和服务支出101万元，家庭和个人补助支出364万元，合计支出703万元。

项目支出：（包括财政资金、自筹资金等）：我单位项目资金由两部分构成：1、锅炉燃油补贴30万元。2、太阳能维修补贴10万元。资金由财政给予拨付。项目资金支出（主要指财政资金）全年资金按预算要求使用完毕。我单位燃油采购是由锅炉房做出全年需求计划，办公会讨论通过进行采购。太阳能维修是与维修方签订合同，每年定时定点给予维修维护。

盘龙区游泳馆主要提供全民健身人员体育锻炼及暑期青少年游泳培训，全年收入100万元，练习馆主要提供全民健身人员体育锻炼及我区青少年篮球业余训练，全年收入11万元，办公室主要负责全馆各项工作的协调及人事劳资等工作及出租房的管理，全年收入59万元。2017年我单位在保证安全的前提下，顺利完成纳入财政预算管理收入158万元，保证人员工资收入的正常发放，游泳馆、练习馆全年接待前来锻炼人次上万人，保证业余体校训练比赛任务。

存在问题：体育馆设施老化落后，需要维修维护的地方比较多，维修资金紧缺。

盘龙区文化体育旅游局

2018年8月26日