昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门项目支出绩效自评报告-《盘龙江》刊物出版印刷费
发布时间：2018-09-29 16:43
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| 盘龙区区属预算部门项目支出绩效自评报告 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 部门名称（公章） | 昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | ||||||
| 项目单位 | 昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | ||||||
| 主管部门 | 昆明市盘龙区委宣传部 | ||||||
| 项目名称 | 《盘龙江》刊物出版费 | ||||||
| 自评日期 | 2018年9月 | ||||||
| 一、部门概况 | |||||||
| 部门名称:昆明市盘龙区文学艺术界联合会 | 部门负责人：喻星源 | ||||||
| 部门财务负责人：郑玉宇 | 联系电话：0871-63179257 | 电子邮箱:2492246873@qq.com | |||||
| 部门性质：群团组织 | 单位地址：昆明市盘龙区北京路481号 | 单位邮编：650051 | |||||
| （一）部门职能（职责）简介 | |||||||
| 1.职能一：贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展，繁荣盘龙文化。 | |||||||
| 2.职能二：组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。 | |||||||
| 3.职能三：主办《盘龙江》文艺期刊。做好为团体会员服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。完成上级交办的其他任务。 | |||||||
| （二）事业发展规划 | |||||||
| 1.行业发展规划：盘龙区文联将不断强化联络、协调、服务和指导的职能，全心全意为文艺家服务，为繁荣文艺创作服务，为建设文化强区服务。坚持正确的文艺反向，坚持围绕中心，服务大局，弘扬主旋律，倡导多样化，为文艺家的创作艺术精品保驾护航，力求创作出一批优秀哦文艺作品，满足广大人民群众的精神文化需求。 | |||||||
| 2.部门发展规划：盘龙区文联精心办好《盘龙江》刊物，反映盘龙文化风貌和地方特色，坚持弘扬传统文化，关注群众现实生活，反映当代文化的新发展，把《盘龙江》办成宣传盘龙文化的重要阵地和窗口。 | |||||||
| （三）部门绩效目标 | |||||||
| 1.部门绩效目标一：五个协会每年积极组织开展2-5次文艺创作实践活动，多出精品力作。 | |||||||
| 2.部门绩效目标二：积极办好《盘龙江》刊物，争取每年出版2期，积极反映盘龙的新发展，新变化。 | |||||||
| 3.部门绩效目标三： | |||||||
| （四）部门收支情况 | |||||||
| 1.部门预算批复收支情况：盘龙区文联的年初预算为43万元，其中人员经费和办公经费预算为25万元，项目预算为18万元，协会工作经费10万，《盘龙江》刊物出版费8万元，财政资金均足额批复到位。 | |||||||
| 2.部门预算执行情况：2017年，盘龙区文联积极参与创全国文明城市的工作中，时间和精力受到一定影响，因此《盘龙江》刊物只出版印刷一期，未能按进度完成经费预算支出。 | |||||||
| 二、项目支出概况 | ||||||||
| 项目分管科室（单位）盘龙区文联 | 项目分管科室（单位）负责人：喻星源 | |||||||
| 联系电话：0871-63179257 | 电子邮箱：2492246873@qq.com | |||||||
| （一）项目基本情况 | ||||||||
| 1.项目起止时间：2017年1月-12月 | ||||||||
| 预算安排资金（万元）：8 | 实际到位资金（万元）：8 | |||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||||
| （二）项目支出明细 | ||||||||
| 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 《盘龙江》印刷费 | 5万元 | 3.2万元 | ||||||
| 《盘龙江》稿费 | 3万元 | 1.8万元 | ||||||
| （三）项目管理 | ||||||||
| 1.项目实施主体:盘龙区文联 | ||||||||
| 2.保障措施：签订印刷合同，制定稿费发放表格。 | ||||||||
| 3.资金安排程序：首先支付编辑印刷费用，后支付稿费。 | ||||||||
| 4.资金安排标准或依据：每期印刷费为3.2万元，稿费为1.8万元。 | ||||||||
| 5.财务管理：确保印刷质量合格，数量足额后支付款项。 | ||||||||
| 三、项目支出绩效自评 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明 | |||||||
| 1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 | ||||
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 2期 | 2期 | 2期 | 1期 | 50% | 良 | 争创文明城市 | ||||
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 3000册 | 3000册 | 3000册 | 1500册 | 50% | 良 | 争创文明城市 | ||||
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | |||||||
| 90% | 90% | 90% | 0.9 | 100% | 优 | |||||
| 2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 是 | ||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 是 | |||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 是 | |||||||||
| 3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 不及时 | ||||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||||
| 4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 是 | ||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 适应 | |||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 体现 | |||||||||
自评结论：《盘龙江》刊物出版印刷项目总体是一个不错的项目，是盘龙区文艺家的文艺作品展示平台，是广大文艺爱好者赏析盘龙文化的窗口，是盘龙区文化艺术的一张名片。希望它能持续出版印刷下区，通过它把盘龙区的文化艺术精品力作推介出去。 | ||||||||||
| 四、项目绩效目标管理 | |||||||||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况：盘龙区文联绩效管理组织不健全，制度不完善，原因有：一是客观原因。文联工作人员少，总共2名员工，岗位设置不全，分工不明确，职责不清晰，因此影响项目推进力度。二是主观原因。文联管理体制不健全，员工工作积极性不高。 | |||||||||
| （二）部门绩效管理推进情况及措施：盘龙区文联绩效管理还处于起步阶段，人员少，经验不足，没有制度作为抓手，没有好的案例进行借鉴，只能摸着石头过河，边试边做，边做边改，不断优化方案，改善制度，把绩效管理制度推进落实。 | |||||||||
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：2017年《盘龙江》刊物只出版印刷1期，年初预算为出版印刷2期，原因：为2017年争创全国文明城市，分散了许多时间和精力，未能及时按时按量完成预算目标。 | |||||||||
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 在今后的工作中加强领导和管理，不断完善管理体制和工作职责，加大项目推进力度，在人少事杂的困难情况下，优化工作方案，明确工作目标，扎实推进项目落地实施。 2.项目绩效目标修正建议 《盘龙江》刊物每年出版因数2期的工作目标贴合实际，目标适当，无需调整，之所以未能完成是因突发的工作任务改变了之前的工作计划。 3.需改进的问题及措施 《盘龙江》刊物出版印刷项目，出版印刷的时间偏后，都集中在下半年，以后争取优化项目方案，调整项目实施时间，争取上半年1期，下半年1期，均衡任务目标。 4.其他需要说明的情况 文联人少，急需解决人员问题。 | |||||||||
| 五、项目评价工作组织实施情况 | |||||||
| （一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成 | |||||||
| 评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字 | |||
| 组长 | 喻星源 | 主席 | 盘龙区文联 | ||||
| 组员 | 郑玉宇 | 工作人员 | 盘龙区文联 | ||||
| 组员 | 肖群力 | 工作人员 | 盘龙区文联 | ||||
| （二）绩效自评的目的：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。 | |||||||
| （三）自评组织过程 | |||||||
| 1.前期准备情况 | 1.领导做工作安排 2.按工作职责分步落实完成。 | ||||||
| 2.组织实施情况 | 1.收集整理预算项目资料 2.分析处理预算项目数据 3.填写表格，完善自评报告。 | ||||||
| 报告填写人（签字）：郑玉宇 2018 年 9 月 5 日 | |||||||
| 评价工作负责人（签字）：喻星源 2018 年 9 月 5 日 | |||||||
| 六、相关附件 | |||||||
| （一）项目管理相关文件 | |||||||
| （二）项目资金安排相关文件 | |||||||
| （三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件 | |||||||
| （四）部门绩效考评办法 | |||||||
| （五）部门推进绩效管理的其他相关文件 | |||||||
| （六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料 | |||||||
| （七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求 | |||||||
| （八）人大对部门或该项目的相关要求或意见 | |||||||
| （九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议 | |||||||
| （十）其他需要提供的材料 | |||||||
