盘龙区政协2017年决算公开
监督索引号53010300113101000
盘龙区政协2017年度部门决算
第一部分 区政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要根据政协章程的规定，盘龙区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
问题进行协商。
2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。
二、部门基本情况
根据上述职责，政协昆明市盘龙区委员会机关设8个内设机构。
部门人员和车辆的编制及实有情况：
2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人）。离退休人员27人。其中：离休2人，退休25人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度盘龙区决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入总计836.17万元,其中：上年结余33.22万元,占总收入的4%；本年财政拨款收入合计836.17万元,占总收入的96%。
二、支出决算情况说明
2017年度支出总计869.55万元。其中：基本支出589.95万元,占总支出的68%；项目支出279.60万元,占总支出的32%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关正常运转的日常支出589.95万元。与上年对比增长2.48万元,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政协机关行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出279.60万元。与上年对比106.76万元,主要原因增加了委员活动等专项经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区政协2017年度一般公共预算财政拨款支出696.01万元,占本年支出合计的83.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出696.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于一般公共服务开支。
2.科学技术支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于购置电子设备；
3.社会保障支出46.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于人员经费；
4.医疗卫生支出49.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于人员经费；
5住房保障支出62.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于人员经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的32%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.20万元，下降72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.50万元，下降79%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少5台。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占68%；公务接待费支出1.04万元，占32%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）支出。
2.公务用车支行维护费2.21万元，用于保障完成区政协负责的日常工作公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置，车辆保有量：现有车辆2辆。
3.公务接待支出1.04万元，主要用于为执行公务或开展业务活动需要合理开支而产生的接待费用。共接待国内兄弟单位来人15批195人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
盘龙区政协2017年机关运行经费支出87.97万元，与上年对比增加了15.51万元,主要人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费26.78万元，印刷费15.46万元，车运行费2.21万元，邮电费1.46万元，差旅费13.12万元，工会经费7.44万元，福利费务0.03万元，其他商品和服务支出21.46万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，盘龙区政协资产总额142.19万元，其中，流动资产0万元，固定资产142.19万元，与上年相比，本年资产总额增加26.59万元，其中固定资产增加26.59万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 142.18 | 0 | 142.18 | |||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出26.59万元；
（四）其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
（五）相关口径说明
无其他相关口径说明。
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盘龙区政协2017年度部门决算表
