盘龙区住建局2017年度部门决算表
监督索引号53010300163301000
盘龙区住房和城乡建设局
2017年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区住建局是行政事业单位，担负辖区内建筑工程施工许可证核发、城市道路挖掘和临时占道许可证审批、建设工程招标投标、建筑业企业资质备案、保障性住房建设和管理、房屋安全鉴定、物业管理等职能保障性住房建设管理和城乡建设重点工程建设及建筑安装、人防工程建设、村镇及农房建设等管理工作。
二、部门基本情况
我局现有在职职工64人，其中行政参公人员30人，工勤人员5人，事业单位29人。离休人员2名，退体人员49名。我局内设科室9个，6个事业单位：党委办公室、行政办公室、城市建设科、村镇建设科、建筑行业科、房产管理科、计财科、物业管理科、项目审批服务科、建设工程质量安全生产监督站、房屋安全鉴定办公室、廉租住房建设管理处、保障性住房管理服务中心、区定额站、区防震减灾局6个事业单位。
现有车量2辆。其中2辆是人防专用车。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年决算总收入3167.68万元，其中：财政拨款收入3167.68万元，占总收入的100%；与上年对比减少19604.59万元，主要原因是2017年政府工程量减少，再有本着节约的目的，政府工程目前采取3p的模式。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
2017年度年初结转和结余18,586,739.17元，本年收入151,461,641.51元，本年支出67,377,138.84元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余102,671,241.84元。
（二）项目支出情况。
2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2294.49万元。与上年对比减少10253.09,主要原因是工程项目减少的原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余18,553,308.16元，本年收入82,210,709.51元，本年支出67,377,138.84元，年末结转和结余33,386,878.83元。2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入69,250,932元，本年支出0元，年末结转和结余69,250,932元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款收入预决算差异率为231.5%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为3.44%，公用经费预决算差异率为-2.57% 差异率较大。今后认真分析差异原因，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。
2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为-0.84%，“三公”经费支出预决算差异率为-92.67%，差异率较大。请你部门认真分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
2017年财政拨款结转和结余率为60.37%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-26.1%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-86.64%，比率较大。今后按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。
2017年在职人员控制率为58.05%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-8.47%，按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，今后加强对在职人员的管理。
四、“三公”经费决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年财政拨款“三公”经费决算总额万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，0批次。公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，公务接待费支出0万元，人数0人。
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加0.16万元，增加的主要是车辆运行维护的费用增加，由于车辆保险费用、燃料价格上涨的因素。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费
因公出国（境）费用0万元，批次0次。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年未购置公务车辆，年末公务用车保有量2辆，主要用于人防公务用车。与2016年决算相比，没有增减；运行维护费2.02万元，比2016年决算增加0.16万元，主要用于保障人民防空设施的维护和培训（公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
公务接待费0元，人数0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出654.42万元，与上年588.23万元对比增加66.19万元,主要原因是1、人员增加，招录技术人员5名。2、机关事业单位增资。部门机关运行经费主要用于办公费；办公产生的水、电费；通讯费；印刷费；电脑及办公场所的维修费；培训费等。
(二)国有资产占用情况
截止至2017年12月31日，我局固定资产合计：3,779,420.17元，无形资产合计:2,408,554.00元，流动资产合计：117,421,397.78元，净资产总计：108,825,785.00元，资产总计：123,609,371.95元，负债总计：14,783,586.95.单位基本性质为行政单位，单位预算级次为二级预算单位，预算管理级次为县级。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额729,968,771.00元；其中，货物类支出164,965.00元，服务类729,803,806.00元，工程类支出0元。我单位为独立核算单位。
（四）其他重要事项情况说明
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 名词解释
公务车：主要指因工作需要执行公务的机动车辆、处理突发事件的固定车辆，由财政定额拨款。包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
科技成果转换与扩散：是建筑过程原视频监控管理平台系统资金
公共租赁住房：是指保障住房维护和管理支出资金
其他城乡社区支出：是指廉租住房租赁补贴的发放资金
我单位无重点绩效评价结果。
监督索引号53010300163301111
盘龙区住建局2017年度部门决算表20181016125311517
2017年部门整体支出绩效评价自评报告(区住建局红头)
