监督索引号53010300130601000

盘龙区科信局2017年度部门决算

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

1.贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2.根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化建设发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3.编制部门预、决算；管理区级科学事业费、科技三项费。

4.做好先进实用技术的开发与推广工作；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；审批年度科技计划项目；负责管理全区技术引进、技术交易工作；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5.负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；负责组织有关科技奖励的申报、推荐及评审工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作；负责全区知识产权保护工作和专利管理。

6.负责组织、协调和指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；组织和协调区级机关信息网络系统建设和管理，推行电子政务；协调指导行业统计信息发布工作。

7.协助配置和管理无线电频谱资源，依法协助省、市监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法协助省、市组织实施无线电管制。

8.负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作。

9.协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核奖励办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

10.负责对各街道办事处年度科技工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

11.负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作；承担区科技工作领导小组办公室的日常工作。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区科学技术和信息化局设4个内设机构。分别为：1.综合科; 2.科技管理科; 3.信息化推进科; 4.无线电管理科;下辖昆明市盘龙区知识产权局、昆明市盘龙区科技创新服务中心。

（三）重点工作概述

（一）科技(含知识产权）工作

1.研究制定了一批事关全区科技体制改革的规范性文件，推动科技创新改革工作全面实施。拟定出台了《盘龙区关于深化科技体制改革，建立创新机制，推动创新发展的实施方案》、《盘龙区关于加快科技服务业发展的实施意见》、《盘龙区关于推进大众创业万众创新工作三年行动计划》、《盘龙区推进“大众创业万众创新”工作扶持办法》、制定《2017年科技创新工作管理目标责任书》。

2.组织召开盘龙区科技创新大会，贯彻国家和省、市科技创新工作会议精神，进一步明确任务、突出重点，对我区今后一段时间内加快科技服务业发展和推进双创工作进行了统一安排和布置，对盘龙区第六届优秀专业人才和荣获盘龙区2014—2015年度科学技术奖的单位及个人进行了表彰奖励；区政府与街道代表签订了2017年科技创新工作管理目标责任书。

3.我区成功被省科技厅认定为“云南省可持续发展实验区”，制定《盘龙区省级可持续发展实验区建设实施方案》，下发全区，积极推进可持续发展实验区建设工作。实施高新技术企业培育及科技型中小企业孵化工程，以电子信息、文化旅游、生物医药、高新技术服务业为主，通过政策引导，扶持企业的科技研发及成果转化，激励企业通过科技创新实现快速发展壮大，将优秀的科技型企业培育为高新技术企业，全年新培育认定高新技术企业43家，新培育认定昆明市重点科技服务机构共49家，引进域外业内知名科技服务机构4家，省级工程技术研究中心1个，市级科技创新型试点企业2家，科技创新团队3个。

4.大力实施双创扶持办法，推进区域双创工作。积极开展首届盘龙科普产品设计大赛，倡导科普产品创新，评出一等奖2个，二等奖4个，三等奖6个，优秀奖7个 ；积极组织、发动辖区科技众创空间围绕“双创促升级，壮大新动能”的主题，在2017年9月15日-21日期间，结合自身实际，以主题论坛、成果展示、项目路演、公开课、开放日等活动为载体，开展了内容丰富、喜闻乐见的双创主题活动，营造了浓厚的创新创业氛围。新培育认定各级科技企业孵化器共6家，其中省级1家、市级5家，孵化场地面积共4万平方米，省级众创空间1家，市级众创空间6家，入选国家级众创空间备案2家，省级培育星创天地1家。在第五届中国创新创业大赛行业云南省赛区的比赛中，我区共有13个项目获奖，其中成长组一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个，优胜奖7个，初创组二等奖1个，优胜奖1个。

5.编制并发布《盘龙区2017年科技计划项目申报指南》,并通过门户网站、电子邮件等方式积极扩大宣传，支持区域创新主体开展有关科技创新活动和技术成果转化，经过材料初审，专家评审，并经区政府常务会研究决定立项扶持区域科技创新平台（园区）建设专项3个项目，现代服务业企业创新示范平台建设专项2个项目，创新引导与科技型企业培育专项13个项目。

6.通过积极争取，茨坝生物科技小镇建设已得到省、市的认可，辖区内高校、科研院所和相关院士高度关注，我区与云南农业大学、云南省高原特色农业产业研究院共同签订了合作框架协议，在基因社区建设、实施未来农场计划、打造生物制造园区等方面开展重点合作。经积极对接争取，市知识权局在中科院植物所设立了省内首个生物医药大健康知识产权运营中心——国科生物医药大健康知识产权运营中心；市科技局在茨坝设立了昆明市生物科技创新中心，并与盘龙区政府签订《共建茨坝生物小镇合作协议》，共同推进小镇建设。

7.争创省级科技成果转化示范区，促进区域科技成果转化。以茨坝生物科技小镇建设为核心，编制了《盘龙区云南省科技成果转化示范区建设方案》，申报云南省科技成果转化示范区。积极配合区国投公司向省科技厅争取资金支持，依托生物科技创新中心建设盘龙区域科技成果转化中心项目通过市科技局推荐，获得了省科技厅立项扶持，争取到扶持资金34万元。

8.组织开展以“科技强国 创新圆梦”为主题的科技活动周活动，并将创建全国文明城市主题融入科技活动周系列活动之中，宣传、培育和践行社会主义核心价值观。据统计，启动仪式上共展出158件科普展品，发放各类宣传材料（物件）14900余份，受益群众达1000余人。参加盘龙区2017年文化、科技、卫生、法律“四下乡”活动。现场发放了科技、知识产权、无线电管理、防止艾滋病、食品安全等宣传资料，共现场发放了各类科技读物600余份，科技宣传购物袋300个及100份生活小用品。 加强科普产业培育工作，通过区级科技计划项目立项扶持了云南野生动物园精品科普基地建设，推荐辖区2家单位申报市级精品科普基地认定。配合区科协做好全国科普活动日的相关工作。

9.加强科技人才工作，强化区域科技人才支撑。组织开展盘龙区第六届优秀专业人才课题立项和年度考核工作，做好区政府专家顾问团、盘龙区高新技术企业领军人才等科技人才服务管理工作，积极对接辖区企事业单位引进专家，配合市科技局做好辖区市级学术技术带头人和后备人选的服务管理工作。

10.强化知识产权培育与保护，推进国家级知识产权强区试点工作，完成市政府对区政府知识产权申报授权考核指标。完善促进辖区知识产权创造、管理、保护、宣传、运用等方面的政策体系，做好专利资助。

（二）信息化工作

1.开展政府网站运维管理。根据国家、省、市关于政府网站管理和全国政府网站常态化、过程化、具体化的普查最新的工作要求，一是日常监测内容方面，认真做好是否存在空白栏目，栏目更新是否及时，链接是否可用，是否存在错字、别字、表达不规范，栏目开设是否规范、页面编辑是否美观等方面情况的监测工作；二是在监测情况通报频率方面，从季度通报进一步细化为月通报，重大会议、重大活动等期间细化为周通报。并强化日常监测，自动关联部门网站信息维护负责人微信提醒监测发现需整改的情况。三是考核方面，进一步细化修订考核办法，再次明确各单位责任栏目，并把历次监测通报结果直接运用到各部门年终网站维护考核中。四是网站建设方面，将进一步完善网站栏目划分，科学布局内容展示，并整合公众关心、关注的信息、系统入口到网站首页。

2.按省市部署，集约化开展视频会议系统升级。一是完成省、市电子政务视频会议标清信号向高清信号视频会议升级改造工作。二是为满足电信高清、电子政务标清、电子政务高清三种不同视频信号视频会议的正常召开，开展升级系统建设工作。

3.把好安全关，精准化织牢网络安全保障网。通过信息化技术强化网络安全防护，进一步把好安全关。部署了一套能与杀毒软件进行联动配合、实现统一准入认证、集中统一管理、违规外连预警阻断等功能的内网安全管理系统，对接入电子政务网络的每一台电脑进行实名登记，对系统安全状态进行收集上报，及时预警，把安全措施精准管理到每一个点位每一台电脑终端，进一步织牢安全保障网。

4.强化规划引领，推动数据标准统一。进一步统筹指导全区各部门的信息化建设工作，力争实现各信息系统数据共享和互认，全面的梳理和分析当前业务工作、应用系统、生产数据库，规划设计信息资源体系，构建数据资源蓝图和数据标准体系框架，编制形成我区信息化建设的数据标准规范，指导和保障全区信息化建设。搭建集数据汇聚、数据共享与交换、数据分析处理为一体的数据资源共享交换服务中心，进一步推动互联互通、资源共享。

5.发挥职能，持续推进通信基础设施建设。牵头开展全区包括医院、学校在内的财政预算单位电子政务网络线路安装和组网建设工作，以满足各预算单位线上支付需求。根据省、市关于推进信息通信基础设施建设，有力支撑信息化和信息产业快速发展的相关工作要求，继续支持、配合铁塔昆明分公司、三大运营商开展好了基站选址、光纤建设及改造属地协调工作。按照“七改三清”、城乡人居环境提升等工作部署，将继续查缺补漏，持续强化光纤覆盖和接入能力建设工作，不断提高我区通信基础设施的保障能力。

6.统筹技术力量，支撑信息化系统稳定高效运转。一是开展电子政务协同办公系统历史数据分离，通过开展历史数据分离工作，实现查询历史数据与近年数据剥离，提高平台使用效率和近年数据的查询效率。二是保障电子政务网络稳定运行。三是确保高清远程视频会议正常召开。四是为区属各单位信息化项目建设提供技术保障。

（三）其他

完成2017年度昆明市下达我区的全社会研发投入强度、新增孵化器面积、培育高新技术企业、科技服务业增加值、发明专利有效量共5个科技创新工作目标任务，以及引进专家的工作目标；完成区政府下达的非房固投、招商引资、向上争取资金、软件服务业及相关企业营业收入增速、互联网服务业及相关企业营业收入增速、电信业务增量等工作目标；完成市工信委下达我区的软件服务业及相关企业营业收入增速工作目标。同时，认真做好市科技局下沉的各类项目、认定申报推荐、查验，高新技术企业年报，科技企业孵化器统计等业务工作。

二、决算单位基本情况

编制2017年部门决算单位共1个, 为盘龙区科学技术和信息化局。财政全额供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职实有14人，财政全额供养 14人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区科信局2017年度收入合计5624.39万元。其中：财政拨款收入5624.39万元，占总收入的100%。与上年对比财政拨款增加1558.39万元。增长主要原因：区财政局拨半年预算调整791.27万元，年末结余调整2756.18万元，中小企业发展专项2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专业项资金33万元。

二、支出决算情况说明

区科信局2017年度支出合计1673.89万元。其中：基本支出178.11万元，占总支出的10.64％；项目支出1495.78万元，占总支出的89.36％。与上年对比支出减少1593.85万元，主要原因：与2016年相比重大信息化投资建设项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区科信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.11万元。与上年对比增加支出9.27万元.主要原因为公务人员其他交通费支出增加，工作人员调整工资支出增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.62万元，占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出24.49万元，占基本支出的13.75％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区科信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1495.78万元。与上年对比减少支出1603.12万,主要原因是与2016年相比重大信息化投资建设项目减少，信息化“数字盘龙”试点建设工作于2016年底已完成。具体项目开支如下：科技成果转化与扩散收入5413.27万元，支出1462.78万元。2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专业项资金收入33万元，支出33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区科信局2017年度一般公共预算财政拨款支出1673.89万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1673.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于保障区科信局机关、下属事业单位等机构正常运转，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区科信局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的25%。其中：公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极开展“厉行节约”工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.52万元，下降41.27%。公务接待费支出决算减少0.52万元，下降41.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待150批次，接待人次370人。主要用于科技、信息化建设相关工作咨询、项目评审、调研等发生的相关接待支出，接待地点为区机关食堂。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区科信局2017年机关运行经费支出178.11万元，与上年对比与上年对比增加支出9.27万元.主要原因为公务人员其他交通费支出增加，工作人员调整工资支出。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.62万元，占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出24.49万元，占基本支出的13.75％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区科信局资产总额5731.33万元，其中，流动资产5105.66万元，固定资产625.67万元。与上年相比，本年资产总额增加3353.99万元，流动资产增加3353.99万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额591.47万元，其中：政府采购货物支出21.82万元；政府采购工程支出212.4万元；政府采购服务支出357.25万元。

(四)绩效自评信息情况

负责绩效相关科室负责牵头公开（市本级为单独公开），各县区若负责绩效相关科室决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53010300130601111

区科信局2017年度部门决算表20181016093807245