中共昆明市盘龙区委办公室2017年度部门决算
监督索引号53010300120101000
中共昆明市盘龙区委办公室2017年度部门决算
第一部分 区委办基本概况
一、主要职能
区委办公室作为区委的综合办事机构和重要工作部门，最根本的任务是围绕中心，服务大局，最重要的职能是当好参谋，做好助手，为区委决策和工作落实提供优质高效的服务。一年来，围绕区委各项工作的贯彻落实，办公室全体干部职工坚持在参与政务上尽智，在管好事务上尽心，在搞好服务上尽责，充分履行了职能，有力促进了工作。
牢固树立全区工作“一盘棋”思想，高度重视综合协调工作，把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，强化主动协调、注重超前协调、加强多方协调，形成了上下贯通、左右联动的格局。主动加强与上级党委部门的沟通联系，及时了解上级党委的工作思路和重要举措，争取更多的支持和帮助。切实加强与区人大、区政府、区政协、区纪委“四办”的协调，确保全区政令统一、任务明确、步调一致，及时做到上情下达、下情上传。科学统筹区委召开的各类会议、合理安排区委领导公务活动，确保了区委领导集中时间、集中精力谋全局、抓大事，使办公室真正成为区委联系左右、沟通上下的桥梁和纽带。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
区委办内设科室7个，分别是秘书科、综合科、行政科、信息科、目督办、区国家保密局、区全面深化改革领导小组办公室，归口管理部门3个，分别是区委机要局、区委社工委办公室、区委政策研究室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区委办2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区委办2017年度收入合计38406.32万元。其中：财政拨款收入38406.32万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
区委办2017年度支出合计31374.22万元。其中：基本支出22081.04万元，占总支出的70.38％；项目支出9293.18万元，占总支出的29.62％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障区委办机关机构正常运转的日常支出22004万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出76.48万元，占基本支出的1％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共12项，总支出9293.18万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委办2017年度一般公共预算财政拨款支出31374.22万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出31374.22万元，其中基本支出22081.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。项目支出9293.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.62%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区委办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为16.11万元，完成预算的75.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.77万元，完成预算的96.75%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的6.6%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出15.77万元，占97.89%；公务接待费支出0.34万元，占2.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于2017年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检审费和保险费等。
3.公务接待费支出0.34万元。其中：
国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待人次53人次（其中：外事接待人次0人）。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委办2017年机关运行经费支出76.48万元，与上年对比减少77.12万元,主要原因为2017年进行了公务用车的改革，本单位车辆从12辆调整为6辆。部门机关运行经费主要用于办公、印刷公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，区委办资产总额25448.5万元，其中，流动资产24895.68万元，固定资产552.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1477.67万元，其中固定资产减少27.7万元。固定资产的减少为资产报废和部门资产转出。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 25448.5 |
24895.68 |
552.82 |
206.95 |
345.87 | |||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额7.33万元，其中，政府采购货物支出7.33万元；政府采购工程支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）绩效自评信息情况
我单位2017年整体支出绩效自评得分97分，绩效自评结果为“优”，通过绩效评价，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，并由绩效自评管理科室于2018年8月29日在财政预决算公开网站中对2017年绩效自评进行单独公开。
（五）其他重要事项情况说明
决算中车辆数仍为12辆，但经费开支只有6辆车的经费，原因为：其中6辆车已上缴，但因会计账资料正在完善中暂未下账，特此说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
群众工作经费指为贯彻落实党的群众路线，畅通群众工作渠道，统筹协调各部门涉及群众反映问题的办理、跟踪、督促、检查、反馈办理情况所需经费。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53010300120101111
区委办2017年度部门决算表20181016121927438
