监督索引号53010300133301000

昆明市盘龙区城市更新改造局

2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照区委、区政府的统一安排，我局扎实推进各项工作，在全局干部职工的辛勤努力下，各项工作卓有成效。对照市区年度工作目标任务，主要完成了以下工作：

（1）城镇保障性安居工程城市棚户区开工建设1130套，基本建成1200套，超额完成市下达目标任务；

（2）已交易5个项目，交易面积396.55亩，交易金额24.63亿元，超额完成区计划土地交储目标任务；

（3）已建成公共绿地3.74万平方米，公共道路6.38万平方米，超额完成区计划任务；

（4）有序推进安置房建设交付工作，新启动2个项目安置房建设，并有2个项目已交付1134户2154套21.83万平方米，4个项目选房工作已完成待交付；

（5）稳妥有序推进城市更新拆迁改造，完成城市更新改造拆迁面积9.13万平方米；

（6）按照区委、区政府的安排部署和相关要求，抓紧实施城中村微改造试点工作，目前，牵头组织相关单位完成了小庄村、司家营新村、茨坝新村3个项目微改造设计方案编制，并已启动项目施工；

（7）城中村改造修详规报批、土地拆迁整理、安置房建设、国有土地上房屋征收补偿工作有序推进。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个，分别是：

1. 昆明市盘龙区城市更新改造局

2. 昆明市盘龙区城市更新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

城改局与服务中心2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含参公管理事业编制3人）实有在编在岗11人，事业编制10人；实有在编在岗 8人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

1、 2017年度收入总计10642.78万元,其中：区财政局拨入基金预算106087.68万元,占总收入的97%；基本支出310.1万元，占总收入的0.03%；项目支出30万元，占总收入的,0.003% ;

与上年对比减少了6893.73万元收入，原因为减少了基金财政基金预算收入。

2、 2017年度支出总计10642.78万元,其中：区财政局拨入基金预算支出106087.68万元,占总支出的97%；基本支出310.1万元，占总支出的0.03%；项目支出30万元，占总支出的0.003% ;

与上年对比减少了6893.73万元支出，原因为减少了财政基金预算支出。

二、 支出决算情况说明

2017年年末,基本支出结余0元 ，项目支出结余0元.与上年对比基本支出无明显变化，本年度相比上年度减少了基金预算支出6893.73万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.1万元（）与上年对比增加经费46.68万元,原因为区内调入领导一名及改革性补贴调整增加）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、外聘人员劳务费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比无变化,均用于城中村及旧城改造工作经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出340.1万元,占本年支出合计的32%。与上年对比差异较大,主要原因为2016年度预算安排了用于保障性安居工程的项目支出2800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于用于保障性安居工程的项目支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ……。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。同比上年度支出决算数一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位所需公务租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公交卡购买等。

3. 公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度年机关运行经费支出0万元，与上年对比无明显变化。部门机关运行经费主要用于主要用于本单位所需公务租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公交卡购买等。

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

2017年度我单位按照政府采购流程，用项目支出预算购买了4.96万元的办公设备（含电脑、打印机、监控摄像装置设备）

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）重点绩效自评信息情况

      我单位无重点绩效评价结果。

（六）其他重要事项情况说明

  无

  第四部分 名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

昆明市盘龙区城市更新改造局

2018年10月12日

监督索引号53010300133301111

昆明市盘龙区城市更新改造局（含服务中心）2017年度部门决算公开表