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昆明市盘龙区统计局2017年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区统计局为正科级行政单位，负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；负责组织全区及各部门统计调查、城市社会经济调查、农村社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；搜集、整理、提供各地基本统计资料并进行对比分析、研究。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

通过对各种普查所取得的大量、丰富的资料进行开发利用，分析研究，认清盘龙区的家底，二、三产业总体状况，各种结构中的经济组织对财政、对GDP的贡献大小，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，促进全区经济的又好又快发展提供基础信息和决策资料。

2017认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值、规模以上工业利税的统计、监测、分析工作，按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析，为区委、区政府进行全区经济、社会管理提供准确的决策依据。编辑出版《盘龙经济普查年鉴》和《昆明市盘龙区统计年鉴》。统筹兼顾，按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年主要经济指标完成情况

2017年，全区地区生产总值实现654.7亿元，同比增长10.6 %（其中，第一产业实现增加值5.05亿元，同比增长1.7 %；第二产业实现增加值191.04亿元，同比增长10.9%；第三产业实现增加值458.61亿元，同比增长10.5%）；人均地区生产总值实现78328元，同比增长10.0%，较上年增加9516元；非公经济增加值完成309.94亿元，同比增长12.2%；固定资产投资（不含农户）完成476.93亿元，同比增长7.2%；社会消费品零售总额完成499.23亿元，同比增长12.5%；工业增加值完成118.68亿元，同比增长8.0%。2017年，全区城镇常住居民人均可支配收入40680元，同比增长8.4%；全区农村常住居民人均可支配收入17877元，同比增长9.1%。

2、循序渐进，认真完成各项统计调查

一是认真做好常规统计报表工作。二是做好各项专项调查工作。三是做好经济运行分析和统计资料编印工作。加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，密切关注经济活动中出现的新情况、新问题并及时反馈，为区委、区政府及相关部门提供决策参考。

3、多措并举，提高统计数据质量

一是增强统计工作全流程的制度化、程序化和规范化，确保各项统计工作规则得到有效执行；二是加强街道统计队伍建设和管理，加强街道和社区统计人员的业务指导和培训；三是强化统计基础工作，建立健全统计台账；四是加强统计执法宣传，加大统计执法力度；五是完善部门联动机制，推动联合执法，做到信息共享；六是建立健全统计数据质量控制体系，进一步完善数据质量控制办法；七是进一步完善主要统计数据评估办法，提高数据的匹配性、科学性、完善性和可信度；八是坚持走访调研，了解企业生产经营情况，并做好业务指导，做到“数出有据”“数出有源”，在源头上控制数据质量；九是建立数据巡查机制，定期对重点项目和企业进行数据质量抽查，对发现的问题及时提出整改意见；开展统计信息化建设，做好盘龙区政府门户网站统计板块的网页维护和信息发布，充分运用一套表平台实现“四上”企业联网直报，加大PDA手持电子终端设备的培训，借助PDA辅助完成第三次全国农业普查、一体化住户调查电子记账等工作。

4、合众之力，创建全国文明城市

一是迅速安排部署，制定盘龙区统计局《创建全国文明城市工作实施方案》，并将“创文”工作任务细化分解到各科室；二是广泛动员，做好创建全国文明城市社会宣传工作；三是全力配合联盟街道长寿路社区做好创建全国文明城市相关工作；四是严格质量抽查，助力提升我区创建全国文明城市入户宣传工作质量；五是组织第三方机构对全区实地考察点位进行全面测评。

5、精心组织，开展好第三次全国农业普查

一是按照省市安排完成机构组建、经费落实、人员选聘、普查区图的划分和绘制，做好宣传动员工作。二是分街道对200余名工作人员开展了普查表和PDA操作使用业务培训。三是积极承办全省农业普查入户登记启动仪式。通过精心组织和严密安排布置，圆满完成了全省启动仪式和副省长入户登记，得到了省市的充分肯定和认可。四是高标准严要求，做好摸底、入户登记和质量审核工作，实行四级审核（即普查员—社区—街道—区级），局领导多次带队深入基层检查指导工作。五是及时对数据进行评估分析，对数据增减变动较大的指标认真进行分析，结合政策和农业生产客观实际进行评估，以确保数据真实可信。我区第三次全国农业普查共普查登记农户25291户，农业生产经营单位386户。

6、配备社区经济统计专员，夯实基层统计力量

采取公开招聘、社区报名推荐和社区统计专干转岗相结合的形式，以政府购买服务的方式为72个社区配备了经济统计专员。并通过以下三方面做好社区经济统计专员的管理：一是制定社区经济统计专员管理考核办法，明确人员岗位设置、人员待遇及管理、岗位职责、考核办法等内容，在保证社区经济统计专员待遇的基础上更加注重社区经济统计专员的日常管理与考核；二是开展业务培训，提高社区经济统计专员的技能和整体素质，加强基层经济统计工作力量；三是加强请示汇报，做好社区统计经费保障工作。新配备的社区经济统计专员一上岗就在服务业试点、基本单位名录库等统计工作中发挥了收集基础资料，加强基层统计工作的作用。他们不仅有效促进了社区经济统计调查工作，更在社区日常工作和“创文”工作中发挥了举足轻重的作用，为我区的基层工作奠定了坚实的基础。

7、克服困难，高质量开展一体化住户样本大轮换工作

住户调查是一项重要的民生调查，调查数据是党委政府科学决策的重要依据，也是国民经济核算的重要支撑。今年开展的住户调查样本轮换工作关系到我区今后五年调查样本的代表性和准确性，对于夯实统计基层基础工作、准确掌握城乡居民收支基本情况、提高科学决策水平具有重要意义。本次住户调查样本轮换工作涉及范围广、技术性强、时间紧、任务重，我区此次住户调查和样本轮换共涉及调查户10.1万户，且工作时间与“创文”时间重合。为高效、高质量地完成此次住户调查样本轮换工作，区统计局领导高度重视，抽调业务骨干人员组成工作组，协调解决处理工作中遇到的问题，保证全区住户调查样本轮换工作能够有序推进。一是立即部署，深入社区了解抽中样本点的情况，并结合盘龙区实际，制定了盘龙区住户调查样本轮换实施步骤，明确工作目标，强调时间节点，细化工作安排，分解工作责任；二是召开局党组会专项研究，最后决定委托具备专业水平和丰富经验的第三方单位昆明源杰市场研究咨询有限公司进行一体化住户样本大轮换调查工作，不仅有效解决了我局调查员不足等问题，还提高了工作效率，高质量统筹兼顾了一体化住户样本大轮换和其他工作；三是轮流安排社区到区统计局集中录入开户表，通过认真指导和严格审核，确保基础数据真实可靠，为后期工作打下坚实基础。

8、优化服务，加强统计监测预警分析

一是完善GDP核算支撑性指标监测体系。坚持和完善盘龙区国民经济核算工作部门联席会议制度，及时与部门进行沟通，传达GDP核算方法制度的变化及要求。对支撑性指标进行月度监测、季度通报，对监测中在各区域、各行业及重点企业的当前运行情况、出现的亮点和困难进行预判，并及时向区委、区政府和行业主管部门提出预警预报及对策建议。二是落实四项制度要求，强化分析研判。贯彻好《盘龙区主要经济指标预报制度》《盘龙区经济运行监测预警制度》《盘龙区主要经济指标部门会商制度》和《盘龙区经济运行分析制度》四项制度，强化事前预判和事中监测，加强对重点领域、重点项目、重点行业和重点企业的调研和分析研判，及早做出趋势研判并及时形成专报报送区委、区政府。三是做好县域经济发展监测。通过对全省129个县（市、区）的数据资料进行收集、试算、分析，找准优势，找出劣势，积极向区委、区政府进行报告。重点加强对主要经济指标数据变动趋势的分析，及时发现新情况、新亮点和新问题，注重把握苗头性、拐点性和趋势性问题，提升统计监测预警能力。努力准确把握经济发展的动向与趋势，并提出合理的意见和建议，为盘龙区在全省县域经济争先进位中做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区统计局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.盘龙区统计局

2.盘龙区普查中心

3.盘龙区地方统计调查队

4.盘龙区统计执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区统计局2017年末实有人员编制45人。其中，行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员12 人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区统计局2017年度收入合计876.90万元，全部为财政拨款，占总收入的100%。与2016年相比，增幅44.97%，增幅原因为增加了社区统计调查工作经费和第三次全国农业普查工作经费。利息收入6666.58元，已全部上缴区财政局。

二、支出决算情况说明

盘龙区统计局2017年度支出合计876.90万元，其中：基本支出466.10万元,占总支出的53.15%；项目支出410.80万元,占总支出的46.85%。与2016年相比，增加绝对值为272.02万元，增幅44.97%，增幅原因为2017年职工增加工资，新增社区统计人员工作经费、第三次全国农业普查工作经费、城乡一体化大样本轮换工作经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.10万元。与上年对比，增支58.20万元，增长14.27%，主要原因是 2017年职工增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.28%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盘龙区统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.80万元，与上年对比增支213.82万元，增长108.55%，主要原因是2017年新增社区统计人员工作经费、第三次全国农业普查工作经费、城乡一体化大样本轮换工作经费。具体项目开支及开展工作情况：

（1）区域统计经费：支出58.52万元，占总支出6.67%。

（2）《统计年鉴》编印费：支出3万元，占总支出0.34%。

（3）县域经济考核相关经费：支出11.52万元，占总支出1.31%。

（4）接待费：支出0.24万元，占总支出0.03%。

（5）社区统计调查工作经费：支出175.99万元，占总支出20.07%。

（6）第三次农业普查工作经费：支出96.52万元，占总支出11.01%。

（7）城乡一体化调查经费：支出53.57万元，占总支出6.11%。

(8) 劳动力抽样调查工作经费：支出7.84万元，占总支出0.89%。

（9）人口变动调查经费：支出1.60万元，占总支出0.18%。

（10）其他农林水支出：支出2万元，占总支出0.23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出876.90万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增支272.02万元，增长44.97%， 基本支出增加原因是2017年职工增加工资，项目支出增加原因为2017年新增社区统计人员工作经费、第三次全国农业普查工作经费、城乡一体化大样本轮换工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出876.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出466.10万元,占总支出的53.15%，主要用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；项目支出410.80万元,占总支出的46.85%，主要用于保障盘龙区统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。具体开支情况如下：

（1）行政运行经费：支出257.37万元，占总支出29.35%。

（2）事业运行经费：支出112.05万元，占总支出12.78%。

（3）区域统计经费：支出58.52万元，占总支出6.67%。

（4）《统计年鉴》编印费：支出3万元，占总支出0.34%。

（5）县域经济考核相关经费：支出11.52万元，占总支出1.31%。

（6）接待费：支出0.24万元，占总支出0.03%。

（7）社区统计调查工作经费：支出175.99万元，占总支出20.07%。

（8）第三次农业普查工作经费：支出96.52万元，占总支出11.01%。

（9）城乡一体化调查经费：支出53.57万元，占总支出6.11%。

(10) 劳动力抽样调查工作经费：支出7.84万元，占总支出0.89%。

（11）人口变动调查经费：支出1.60万元，占总支出0.18%。

（12）其他农林水支出：支出2万元，占总支出0.23%。

（13）离退休经费：支出0.22万元，占总支出0.03%。

（14）行政单位医疗：支出19.32万元，占总支出2.20%。

（15）事业单位医疗：支出9.47万元，占总支出1.08%；

（16）公务员医疗补助：支出16.13万元，占总支出1.84%。

（17) 住房公积金：支出51.53元，占总支出5.88%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的8%。其中：公务接待费为0.24万元，完成预算的8%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。2017年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆明市推行公务用车改革及规范公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.27万元，降幅52.75%，主要用于公务接待，接待27人次，人均支出88.81元。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.24万元，占100%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盘龙区统计局2017年机关运行经费支出71.22万元，与上年对比增加15.80万元，主要原因是2017年办公费用开支加大。部门机关运行经费主要用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构开展行政事务日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘龙区统计局资产总额101.22万元，全部为固定资产，与去年相比增加30.34万元，增幅42.80%。增幅原因为：

1、年内新购置114460元

新购置了一台服务器，价值14600元；新购置了惠普台式计算机4台，价值21200元；新购置了惠普440C4笔记本电脑5台，价值31500元；新购置了惠普820C4笔记本电脑

1台，价值6600元；新购置了惠普打印机2台，价值7200元；新购置了日立投影机1台，价值9800元；新购置了美能达复印机1台，价值19780元；新购置了索尼照相机机1台，价值3780元。

2、年内上级部门拨入188980元

省统计局拨入第三次全国农业普查数据处理联想台式计算机12台，价值45900元；市统计局拨入第三次全国农业普查数据处理清华同方PDA 129台，价值126420元；市统计局拨入第三次全国农业普查数据处理华为PDA 10台，价值16660元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，盘龙区统计局政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元，占政府采购支出总额的100%，无工程及服务采购。

（四）绩效自评信息情况

已在盘龙区政府网站上公开绩效自评。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，盘龙区统计局只有公务接待费支出0.24万元，占预算的100%。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

城镇居民人均可支配收入 指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。

农民人均纯收入 指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和。

监督索引号53010300141001111