盘龙区青少年活动中心2017年部门决算公开
昆明市盘龙区青少年活动中心2017年度部门决算
公开说明
第一部分 昆明市盘龙区青少年活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有舞蹈排练厅、教室、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度盘龙区青少年活动中心重点工作有按时完成2017年度招生计划，正常开展各类教学培训，做好单位消防和各类安全检查，做好单位资金管理和物资管理，做好中心各类日常行政事务，完成上级单位安排的事务，保证中心日常工作有序开展。
二、部门基本情况
（一）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区青少年活动中心2017年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人。
离退休人员9人。其中：退休9人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2017年度收入合计278.64万元。其中：财政拨款收入278.64万元，占总收入的100%，与上年收入309.69万元对比有所减少，2017年收入减少是由于2016年消防大队对我单位进行消防检查后禁止在四楼以上的楼层办学导致收入有所减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2017年度支出合计347.25万元。其中：基本支出347.25万元，占总支出的100％。与上年支出309.69万元对比增加了37.56万元,主要原因为2017年下半年事业单位新增奖励性绩效工资，人员经费有所增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出347.25万元。与上年日常支出309.69万元对比增加了37.56万元,主要原因为2017年下半年事业单位新增奖励性绩效工资，人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.64％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出316.44万元,占本年支出合计的100%。与上年309.69万元对比增加了6.75万元，主要原因是由于2017年下半年事业单位新增奖励性绩效工资，人员经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出支出277.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.44万元的87.55%。主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；；
2.医疗卫生与计划生育支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.44万元的6.09%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗支出；
3.住房保障支出20.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.44万元的6.36%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工住房公积金的缴纳；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区青少年活动中心2017年度无三公经费产生。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，盘龙区青少年活动中心资产总额236.26万元，其中，流动资产87.56万元，固定资产148.69万元，与上年相比，本年资产总额减少21.23万元，其中固定资产增加8.63万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额15.33万元，其中：政府采购货物支出15.33万元。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
昆明市盘龙区青少年活动中心2017年度部门决算表
