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盘龙区人民政府办公室2017年度

部门决算说明

第一部分 概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省、市、区政府各项法规、规章、决议、决定；承办上级政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，以及上级党委、政府和区委、区人大、区政协转由区政府办理的事项。

2.协调区政府各部门、各街道办事处之间的关系，对有关事项和问题提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.开展专题调研，及时反映情况，提出改进工作和解决问题的建议。

4.负责做好区政府会议的会务工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，工作计划，区政府领导在全区重要会议上的讲话稿。

6.督促检查区政府各部门、各街道对区政府决定事项及区领导批示的贯彻落实情况。

7.负责办理各级人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。

9.负责区政府外事工作；

10.承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委安排的对外接待工作。

11.处理群众来电、来信，接待群众来访。

12.负责区政府应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示，协助区政府领导做好需要由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

13.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况。指导政府系统目标管理督查工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的管理工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.承办区委、区政府和上级机关交办其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区政府办公室财务科负责区政府办（含区政府法制办公室、区长热线办公室)财务工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制8人）。在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员7人）。离休人员1人。

车辆编制6辆，实有5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区政府办2017年度收入合计1345万元。其中：财政拨款收入1345万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均为0万元。

二、支出决算情况说明

区政府办2017年度支出合计1325万元。其中：基本支出799万元，占总支出的60％；项目支出526万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关正常运转的日常支出799万元。与上年对比减少35%，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1325万元,占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1325万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69万元，支出决算为11万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少51万元，下降82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8万元；公务用车购置及运行费支出决算减少43万元，下降80%；公务接待费支出决算减少0万元，与2016年持平。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据政府工作计划安排，如未安排出国计划，致经费没有支出，实施公务用车改革致购车及运行费用减少以及工作需要列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占16%；公务接待费支出0万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），未安排国内公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政府办2017年机关运行经费支出145万元，与上年对比下降18%,部门机关运行经费主要分析开源节流,减少不必要开支费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区政府办公室资产总额1795万元，其中，流动资产290万元，固定资产1505万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276万元，其中固定资产减少118万元。无处置房屋建筑物情况，账面原值0万元；无处置车辆情况，账面原值0万元；无报废报损资产情况，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无出租房屋情况，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

我单位2017年整体支出绩效自评结果为“优”，通过绩效评价，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，并由绩效自评管理科室于2018年8月在财政预决算公开网站中对2017年绩效自评进行单独公开。

（五）其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政府办2017年机关运行经费支出145万元，与上年对比减少31万元,主要原因为2017年进行了公务用车的改革，本单位车辆从15辆调整为5辆。部门机关运行经费主要用于办公、印刷公务用车运行维护费等。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

政府办业务经费主要用于贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省市区政府各项法规、规章、决议、决定；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿审核工作；负责做好区政府会议的会务工作。

应急处置经费提高盘龙区处置突发事件的保障能力，确保我区应急处置工作顺利开展，及时有效对我区各自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、突发事件进行处置。

                              盘龙区人民政府办公室

二O一八年十月一十五日

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盘龙区人民政府办公室2017年度部门决算表