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中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订全区行政管理体制改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法；负责区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.贯彻党中央、国务院、省、市关于政府职能转变和行政审批制度改革的政策、法规及有关规定；承担行政审批改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作。

3.根据党中央、省、市和区委、区政府的统一布置，研究拟订全区行政管理体制建设和机构改革的总体方案并组织实施；审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关、街道的机构改革方案。

4.负责区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关的机构设置、变更、撤销工作，协调审定区级机关各部门的职能配置及其职责分工、调整工作。

5.承担区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关及所属事业单位的编制、领导职数和进人指标实行“双控”的管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数。审核街道党工委、办事处的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革方案；参与研究制订各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导街道事业单位管理体制和机构改革；承担正科级及其以下事业单位机构设置、人员编制审核和报批的职责。

7.负责区级事业单位法人登记和管理工作。

8.负责监督检查各街道、各部门贯彻执行机构编制工作方针、政策和法规的情况以及机构编制管理的落实情况；负责各街道、区级各部门“三定”规定执行情况的评估和监督检查。

9.负责全区机关、事业单位机构编制实名制系统的管理和维护；负责全区各级机关、事业单位的机构编制统计工作。

10.承担全区机关和事业单位网上名称管理工作。推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作。

11.负责全区财政直接支付区属机关、事业单位在编人员工资审核；负责组织各街道、各部门机构编制管理人员的相关知识培训。

12.承办区委、区政府、区编委和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.梳理和公开公共服务事项目录。根据法律法规规章规定和我省行政审批“三个标准”，结合行政许可项目目录、权力清单和责任清单、中介服务事项目录、投资项目审批服务事项目录以及规范行政审批行为等相关工作。

2.推进行政审批要素、流程和裁量标准化。按照统一要求规范行政许可事项名称和子项设置，简化重组行政审批要素、优化再造行政审批流程和细化量化行政审批裁量标准。

  3.编制办事指南和业务手册。按照全省行政审批及公共服务事项标准编写规范和实行“一口受理”政务服务模式改革要求，编制和公开办事指南、业务手册。

4.继续完善权责清单制度。对区级行政部门及区级省、市垂直管理部门的行政许可及管理服务事项再次进行全面清理，清理内容包括项目名称、办理依据、办理时限等。在此基础上，编制行政许可和管理服务事项目录并实行动态调整。

5.加强“双随机、一公开”监管改革。按照事中事后全链条的监管要求，完善随机抽查事项清单管理制度，进一步督促各行使权力单位落实事中事后监管责任，由“重审批、轻监管”逐步向“宽准入、严监管”转变，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。积极探索推行跨区域、跨部门联合抽查工作机制，提高行使权力单位执法效能。

6.进一步严格控制机构编制管理，继续抓好减编控编。根据省市要求，在完成2016年消化超编人员的基础上，继续认真抓好控编减编工作，杜绝行政编制超编情况发生。继续落实机构编制“一支笔”审批制度，严格机构编制管理，不断探索和完善机构编制管理办法增强编制的使用效率。

7.建立健全机构编制实名制管理。在完成机房建设完工的基础上，继续做好联网前的各项工作准备，及时更新机构编制数据并按时上报，进一步强化机构编制实名制管理工作。

8.做好承担行政职能事业单位改革准备工作。认真贯彻落实党中央、省、市的部署要求，梳理全区事业单位承担的行政职能，做好承担行政职能事业单位改革准备工作。

9.加强事业单位登记事中事后监管。将事业单位法人登记情况、是否按规定报送并公示年度报告、年度报告的内容是否真实以及是否有其他违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》行为等有关信息载于信用记录，并通过信用信息公示系统向社会公示。认真执行事业单位登记管理提示告知制度。认真开展事业单位法人公示信息抽查工作。严格规范登记档案管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

          第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度收入合计129.66万元。其中：财政拨款收入129.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我部门于2017年从区委办分离成为独立核算部门，为新增决算单位，故无与上年指标对比情况。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度支出合计129.66万元。其中：基本支出127.23万元，占总支出的98.13％；项目支出2.43万元，占总支出的1.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我部门于2017年从区委办分离成为独立核算部门，为新增决算单位，故无与上年指标对比情况。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出127.23万元，属新增决算单位,故无与上年度对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.43万元，属新增决算单位,故无与上年度对比情况。项目经费开支情况：一是行政审批制度改革标准化工作经费支出1.33万元，其中0.42万元用于印刷相关办事手册，0.90万元用于培训差旅费，二是科技成果转化与扩散经费支出1.1万元，主要用于购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出129.66万元,占本年支出合计的100%，属新增决算单位，故无与上年度对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出102.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于部门人员工资福利、商品和服务支出，其中82.12万元用于本部门人员工资福利支出、19.37万元用于商品和服务支出、1.33万元用于一般行政管理事务支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出11.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于本部门人员行政单位医疗及公务员医疗补助，其中7.40万元用于行政单位医疗、3.92万元用于公务员医疗补助。

3.科技成果转化与扩散（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于办公设备购置支出，1.1万元用于购买办公台式电脑2台。

4.住房保障（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于本部门人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门无职能范围内的公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的主要原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年机关运行经费支出19.37万元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费3.12万元、水费0.36万元、邮电费0.16万元、差旅费2.42万元、培训费0.24万元、手续费及维护费0.04万元、福利费2.28万元、公务交通补贴8.20万元、其他商品和服务支出2.55万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共昆明市盘龙区委机构编制办公室资产总额16.21万元，其中，流动资产6.99万元，固定资产9.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效信息

2017年我办部门预算总收入129.66万元，其中基本支出127.23万元，主要用于保障我办的日常运转支出。项目支出2.43万元，顺利完成了年初制定的各项目标任务。顺利完成了年初制定的整体绩效目标，保障当前区委机构编制办公室日常工作开展及相关业务的正常运转，进一步加强机构编制实名制网络管理系统的建设，确保相关数据的准确。通过自评，区委机构编制办公室部门整体绩效目标均符合部门职能和年度重点工作任务计划。通过绩效评价与分析，增强了全办资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高资金管理水平和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

       2017年中共昆明市盘龙区委机构编制办公室无其他重要事项情况说明。

      （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300122501111

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2017年度部门决算表20181017101411673