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昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 2017年部门概况

一、主要职能

（一）主要职能：收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）2017年度重点工作任务介绍

编辑《盘龙年鉴》、编纂续修《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年度收入合计158.09万元。其中：财政拨款收入158.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。（2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数）

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年度支出合计158.09万元。其中：基本支出139.27万元，占总支出的88％；项目支出18.82万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关、正常运转的日常支出122.36万元。与上年对比，2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.82万元。与上年对比，2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数。

具体项目开支及开展工作情况：《盘龙年鉴》13.54万元；《盘龙区志》1.03万元，《松花坝水源区保护志》4.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出158.09万元,占本年支出合计的100%。与上年比,2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出120.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于保障本机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无接待任务支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无接待任务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2017年机关运行经费支出139.27万元，与上年对比，2017年才纳入预算管理的事业单位，无上年数。部门机关运行经费主要用于保障本机构、为完成特定的行政工作任务。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室资产总额9.97万元，其中，流动资产0.51万元，固定资产9.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。见附件：绩效自评（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

盘龙年鉴：由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会办公室承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。

盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978年-2010年）。

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