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盘龙区鼓楼街道办事处

2017年度部门决算

第一部分 盘龙区鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区鼓楼街道办事处是盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、党建工作

基层党组织是党全部工作和战斗力的基础，是落实党的路线方针政策和各项工作任务的战斗堡垒。必须坚持基层党建工作，围绕中心，服务大局，拓宽领域，强化功能，进一步巩固和加强党的基层组织，着力扩大覆盖面，增强基层组织的生机活力，使党的基础组织充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作业，使广大党员队伍充满活力，建设高素质基层党组织带头人队伍，构建思想坚定的基层党建新格局。

2、道路清扫保洁工作

对辖区市政道路、住宅小区、公共区域清扫保洁、洒水，交通隔离栏清洗、果皮箱清掏及清运， 环卫设施和路面上的小广告清洗覆盖及清扫保洁垃圾的收集清运。

3、服务群众专项工作

按照干净、整洁、靓丽、优美的要求，对辖区环境卫生进行综合治理。提高辖区居民生活环境质量，把我们居住的城市建设成为美好幸福新昆明和世界知名旅游城市。

4、绿化管养工作

绿化浇水、清理枯枝枯叶、防风、防旱、防汛、补植和人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪、修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治；并对管养公司检查，对检查中存在的问题要求管养公司按时限进行整改。

5、司法综治及维稳工作

（1）、组织开展普法宣传和法制教育工作。（2）、协助社区办开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。（3）、处理社会矛盾纠纷及民间纠纷。（4）、指导治理人民调解工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。（5）、指导治理社区法律服务工作，开展民主法治社区完善工作。（6）、组织开展社区矫正工作和对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。（7）、参与社会治安综合治理工作。（8）、维护社会稳定工作。（9）、完成上级部门交办的其它工作。

6、文化工作

（1）、全民健身活动日活动，迎新春健身活动；（2）、各社区文体活动；（3）、更换文化宣传栏 ；（4）、社区各类文化比赛；（5）、组织培训及讲座。

7、创文明城市工作经费

按照昆明市相关创文工作要求，2017年是创文明城市最关键的一年，为此，街道办事处投入了大量的资金和精力于此项工作中，创文明城市工作涉及面广，工作具体复杂，难度较大。街道办事处在2017年中群众宣传到户，城市整洁，城市管理到位，很好的完成了创文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：盘龙区鼓楼街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区鼓楼街道办事处2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区鼓楼街道办事处2017年度收入合计3392.06万元。其中：财政拨款收入3392.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1047.96万元，主要原因分析增加新项目经费：创文明城市工作经费。

二、支出决算情况说明

盘龙区鼓楼街道办事处2017年度支出合计3392.06万元。其中：基本支出1366.83万元，占总支出的40.29％；项目支出2025.23万元，占总支出的59.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1047.96万元，主要原因分析增加新项目经费：创文明城市工作经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1366.83万元。与上年对比持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2025.23万元。与上年对比增加1047.96万元，主要原因分析增加新项目经费：创文明城市工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区鼓楼街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出3392.06万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1253.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.95%。主要用于机构运转等一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于公共安全支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出62.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化体育与传媒支出；

4. 社会保障和就业支出（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于社会保障和就业支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出115万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

6. 城乡社区（类）支出1793.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.87%。主要用于城乡社区支出；

7. 住房保障支出（类）支出102.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区鼓楼街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成预算的43.06%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的56.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.52万元，下降9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，下降20.08%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆使用较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占43.06%；公务接待费支出8万元，占56.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道办事处工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。其中：

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次1550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘龙区鼓楼街道办事处2017年机关运行经费支出411.98万元，与上年对比增加121.41万元,主要原因是机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于机关运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘龙区鼓楼街道办事处资产总额3232.97万元，其中，流动资产1859.18万元，固定资产1373.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加650.91万元，其中固定资产增加19.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1129.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额39.21万元，其中：政府采购货物支出39.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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