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昆明市盘龙区发展和改革局

2017年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2．统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3．指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

4．按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；负责项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。加强项目管理，指导重大基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批、核准和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导。

5．贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证工作。

6．负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

7．牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育、文化、体育、卫生和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

8．贯彻落实执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；监督检查区级储备粮油的库存、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9．贯彻执行移民管理工作的方针政策和法律法规，负责编制我区移民搬迁安置方案和开发扶持规划并组织实施，负责移民后扶工作及移民安置区建设项目的实施和移民资金管理。

10.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区发展和改革局是区政府主要经济部门，承担我区经济发展规划编制、社会经济发展目标执行情况、经济运行分析、固定资产投资立项审批、企业投资备案核准、企业改制、移民管理、粮食管理、价格鉴证、价格监督检查等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个，即：昆明市盘龙区发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区发改局2017年末实有人员编制XX人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

昆明市盘龙区发展和改革局2017年度部门决算表20181019072738283

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区发改局2017年度收入合计7058.6万元。其中：财政拨款收入7026.23万元，占总收入的99.5%；其他收入（利息收入）32.37万元，占总收入的0.5%。无上级补助收入0万元、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。本年收入比上年收入减少1957.16万元，主要原因是2017年省市级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

盘龙区发改局2017年度支出合计5369.31万元。其中：基本支出368.18万元，占总支出的7％；项目支出5001.13万元，占总支出的93％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年支出与上年支出对比增加209.14万元，主要原因为省市下在项目资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.18万元。与上年对比增加7.81万元,主要原因分析2017年正常增资和新增加人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5001.13万元。本年支出与上年支出对比增长201.33万元，主要原因为在省市下达项目资金。其中：

医疗卫生体制改革工作经费支出1万元；2017年公务接待费支出1.21万元；项目办工作经费支出0.12万元；水库移民后期管理工作经费支出5万元；区级松华坝水库移民生活困难补助经费支出697.99万元；松华坝水库移民搬迁安置房物管费支出116.66万元；松华坝水库移民搬迁后期工作经费支出12.7万元；年度国民经济计划编制工作经费支出0.72万元；编外用工人员经费支出21.25万元；油气输送管理安全保护工作经费支出5万元；物价监测、检查等工作经费支出1.44万元；省级大中型水库移民后期扶持资金支出407.91万元；2015-2016年充电基础设施建设奖励资金支出197.7万元；2015年新能源汽车市级补助部分清算资金支出34.5万元；2015年度农副产品平价商店平价补贴资金支出36万元；2016年度松华坝水库移民长效补助支出32.46万元；2017年度松华坝水库移民长效补助支出1217.17万元；2016年清水海移民工程后期扶持资金支出8.27万元；2017年清水海移民工程后期扶持资金支出38.09万元；2015年第一批大中型水库库区基金支出16万元；省级2015年第二批大中型水库库区基金支出12.8万元；省级2016年第五批大中型水库库区基金支出18万；2017年战略性新兴产业发展资金地方战略性新兴产业延续性项目后续补助资金支出600万元；2016年省级食用菌产业发展专项转移资金支出30万元；2016年“放心粮油示范企业”补助资金支出15万元；粮食监督检查、社会统计工作经费支出4万元；2017年粮食风险基金支出100万元；储备粮贷款利息和管理费用支出1332.04万元；食用植物油储备费用支出41.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出4914.6万元,占本年支出合计的91.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1156.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。主要用于保障本局机关正常运转的日常支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出32.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于在职职工和退休职工医疗保险缴费。

3. 节能环保支出229.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于充电基础设施建设奖励资金和新能源汽车市级补助部分清算资金支出。

4. 农林水支出1378.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.1%。主要用于移民建设项目支出。

5. 资源勘探信息等支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于战略性新兴产业发展资金地方战略性新兴产业延续性项目后续补助资金支出。

6. 商业服务业等支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于省级食用菌产业发展专项转移资金支出。

7. 住房保障支出41.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

8. 粮油物资储备支出1488.14万元，一般公共预算财政拨款总支出的30.3%。主要用于区级储备粮、储备油利费补贴支出；粮食风险基金支出；粮食供需平衡调查支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照公务接待相关规定使用经费，厉行节约，合理化支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增长14.8%。公务接待费支出决算增加1.03万元，增长14.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因工作需要和上级工作安排公务接待费用支出比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我局2017年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固投调研、移民工作、价格管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盘龙区发改局2017年机关运行经费支出58.97万元，与上年对比增加18.27万元,主要原因新增事业人员1人及公务用车改革后行政人员公务交通补贴发放。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等保障机关运行的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区发改局资产总额13165.5万元，其中，流动资产13080.9万元，固定资产84.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1785.07万元，其中固定资产增加8.51万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额8.51万元，其中：政府采购货物支出8.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

2018年9月19日《昆明市盘龙区发展和改革局2017年度部门支出绩效自评报告》在“昆明盘龙”门户网站进行公示（公示网址http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-19/3027492.shtml）。

（五）其他重要事项情况说明

2016年末累计结余与2017年年初数不一致说明：按区财政要求存量资金和利息收入上缴财政，对2017年年初数进行调整。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 松华坝水库移民生活困难补助经费，是指为提高移民生活水平，区财政对松华坝一级保护区核心区搬迁移民给予的生活补助经费。

（三） 粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

（四）储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

监督索引号53010300130301111